2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	879 580	1 546 677	-1 164 679	381 998	-778 010	-203,7	101 570	82 956	81,7
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	-12 320	***	-12 320	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	196 710	4 810 387	-4 937 243	-126 856	-3 820 642	3011,8	-3 623 932	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	501 232	4 331 083	316 308	4 647 391	999 167	21,5	1 500 398	1 213 423	80,9
Üldfondi ülelaekumine				0	0	***	0		***
Tulud kokku	1 583 250	10 688 146	-5 785 614	4 902 532	-3 611 805	-73,7	-2 028 555	1 296 379	-63,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	107 200	1 357 440	0	1 464 640	510 172	422 400	82,8	87 773
1.1. Palgakulud	80 000	1 014 529	0	1 094 529	381 175	315 892	82,9	65 283
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	334 795	0	361 195	125 788	104 244	82,9	21 543
1.3. Töötuskindlustus	800	8 116	0	8 916	3 209	2 263	70,5	946
2. Koolitus ja lähetused	5 000	45 000	0	50 000	18 359	10 122	55,1	8 237
3. Kantselei- ja majanduskulud	-8 514	54 000	0	45 486	7 516	1 415	18,8	6 101
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	297	0	0,0	297
5. IT kulud	0	6 000	0	6 000	1 781	1 402	78,7	379
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	1 781	1 402	78,7	379
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	891	0	0,0	891
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	30 000	0	33 000	11 906	3 865	32,5	8 041
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	100 000	100 000	29 686	0	0,0	29 686
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	1 484	315	21,2	1 169
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	1 484	315	21,2	1 169
10. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	105	17,6	495
10.1. Ruumide kulud	600	0	0	600	600	105	17,6	495
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	107 286	1 500 440,00	100 000	1 707 726	582 396	439 624	75,5	142 772
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	419 395	360 000	456 419	1 235 813	580 902	119 400	20,6	461 501
Teadusprorektori reservfond	24 605	40 000	0	64 605	34 605	14 768	42,7	19 837
Arendusprorektori reservfond	-782	40 000	0	39 218	9 218	14 774	160,3	-5 556
Õppeprorektori reservfond	31 573	100 000	-50 070	81 503	6 503	33 484	514,9	-26 981
Kantsleri reservfond	6 570	40 000	0	46 570	16 570	-6 559	-39,6	23 129
Akadeemilise sekretäri reservfond	3 671	40 000	0	43 671	13 671	34 471	252,2	-20 800
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	319 750	20 000	339 750	84 938	85 750	101,0	-813
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 486 900	0	1 486 900	371 725	371 800	100,0	-75
Muud liikmemaksud	-81 068	243 993	0	162 925	-20 070	105 911	-527,7	-125 981
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	53	110 000	-110 041	12	-82 488	0	0,0	-82 488
Ülikooli 400. juubel	0	50 000	0	50 000	12 500	0	0,0	12 500
Emeriteerumisfond	953 994	0	0	953 994	953 994	82 956	8,7	871 038
Taristuinvesteeringute fond	0	1 000 000	-1 000 000	0	-750 000	0	0,0	-750 000
Arengufond ja tulemustasufond	117 954	5 357 063	-5 201 922	273 096	-3 830 698	0	0,0	-3 830 698
Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	-12 320	0	0,0	-12 320
Kulud kokku	1 583 250	10 688 146	-5 785 614	6 485 782	-2 028 555	1 296 379	-63,9	-3 324 934