2. Rektoraat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1.1. Tegevustoetus |
191 352 |
74 205 |
-94 006 |
1 351 247 |
-110 248 |
3 794 272 |
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud |
-9 821 |
9 821 |
-39 283 |
0 |
0 |
|
2.2. Baasfinantseerimine |
266 453 |
250 637 |
-91 116 |
4 427 056 |
334 071 |
4 810 387 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4. Tulud üldfondist |
4 224 978 |
6 952 602 |
5 213 729 |
3 982 510 |
4 135 013 |
4 331 083 |
Tulud kokku |
4 672 962 |
7 287 264 |
4 989 324 |
9 760 813 |
4 358 836 |
12 935 741 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
767 989 |
997 693 |
1 260 361 |
1 177 440 |
1 177 440 |
1 357 440 |
1.1. Palgakulud |
574 618 |
746
465 |
943
022 |
880
000 |
880
000 |
1
014 529 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
189 624 |
246
172 |
310
800 |
290
400 |
290
400 |
334
795 |
1.3. Töötuskindlustus |
3 747 |
5
055 |
6
538 |
7
040 |
7
040 |
8
116 |
2. Koolitus ja lähetused |
3 274 |
22 497 |
21 282 |
40 000 |
40 000 |
45 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
52 825 |
39 063 |
97 863 |
35 000 |
55 000 |
54 000 |
sh töötervishoiukulud |
157 |
845 |
500 |
1
000 |
1
000 |
1
000 |
5. IT kulud |
5 359 |
5 059 |
8 159 |
5 000 |
5 000 |
6 000 |
5.1. IT kulud |
5 359 |
5
059 |
7
991 |
5
000 |
5
000 |
6
000 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
168 |
0 |
0 |
0 |
6. Transpordikulud |
123 |
798 |
1 395 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
8 909 |
19 247 |
36 876 |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
200 000 |
100 000 |
0 |
200 000 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
61 125 |
12 169 |
1 415 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
47
875 |
9 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
13 250 |
2
689 |
1
415 |
5
000 |
5
000 |
5
000 |
10. Ruumide kulud |
814 |
738 |
449 |
0 |
0 |
0 |
10.1.
Ruumide kulud |
814 |
738 |
449 |
0 |
0 |
|
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tegevuskulud kokku |
900 420 |
1 297 262 |
1 527 802 |
1 284 440 |
1 504 440 |
1 500 440 |
Reservid ja arendusfondid |
|
|
|
|
|
|
Rektori reservfond |
153 245 |
95 321 |
88 912 |
400 000 |
715 673 |
360 000 |
Teadusprorektori reservfond |
1 798 |
32 137 |
52 203 |
40 000 |
37 000 |
40 000 |
Arendusprorektori reservfond |
19 923 |
16 604 |
15 979 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Õppeprorektori reservfond |
56 318 |
53 938 |
42 810 |
100 000 |
49 930 |
100 000 |
Kantsler reservfond |
49 185 |
35 833 |
15 259 |
40 000 |
29 900 |
40 000 |
Akadeemilise sekretäri reservfond |
6 690 |
57 225 |
56 206 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks |
280 000 |
300 000 |
325 000 |
311 750 |
331 750 |
319 750 |
MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi
liikmemaks |
1 101 000 |
1 146 000 |
1 356 000 |
1 416 900 |
1 416 900 |
1 486 900 |
Muud liikmemaksud |
151 164 |
158 560 |
179 881 |
199 420 |
199 420 |
243 993 |
Kaasaegsete
eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
-10 000 |
110 000 |
Rahvusülikooli
100. juubel /ülikooli 400 |
2 007 |
14 280 |
99 091 |
0 |
0 |
50 000 |
Emeriteerumisfond |
|
|
|
|
|
0 |
Taristuinvesteeringute fond |
|
|
|
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Arengufond ja tulemustasufond |
0 |
0 |
0 |
4 778 303 |
3 823 |
7 604 658 |
Reservid ja
arendusfondid kokku |
1 821 330 |
1 909 899 |
2 231 340 |
8 476 373 |
2 854 396 |
11 435 301 |
Kulud kokku |
2 721 750 |
3 207 161 |
3 759 142 |
9 760 813 |
4 358 836 |
12 935 741 |
|
|
|
|
|
|
|