| 2. Rektoraat |
| Töötajaid : |
6 |
Seis
31.12.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
6,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus |
879 580 |
1 546 677 |
-1 164 679 |
381 998 |
381 998 |
100,0 |
1 261 578 |
165 912 |
13,2 |
| 1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2.
Baasfinantseerimine |
196 710 |
4 810 387 |
-5 093 073 |
-282 687 |
-282 686 |
100,0 |
-85 976 |
127 442 |
-148,2 |
| 2.4.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
5 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
5 728 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
501 232 |
4 331 083 |
745 764 |
5 076 847 |
5 076 847 |
100,0 |
5 578 079 |
3 622 846 |
64,9 |
| Üldfondi ülelaekumine |
|
|
|
0 |
1 949 930 |
*** |
1 949 930 |
|
0,0 |
| Tulud kokku |
1 583 250 |
10 688 146 |
-5 511 988 |
5 176 158 |
7 126 089 |
137,7 |
8 709 339 |
3 916 200 |
45,0 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
80 400 |
1 357 440 |
0 |
1 437 840 |
1 437 839 |
1 159 424 |
80,6 |
278 415 |
|
| 1.1. Palgakulud |
60 000 |
1 014 529 |
0 |
1 074 529 |
1 074 529 |
867 325 |
80,7 |
207 204 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
19 800 |
334 795 |
0 |
354 595 |
354 594 |
286 217 |
80,7 |
68 377 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
600 |
8 116 |
0 |
8 716 |
8 716 |
5 883 |
67,5 |
2 834 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
5 000 |
45 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
43 044 |
86,1 |
6 956 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
17 886 |
54 000 |
21 000 |
92 886 |
92 886 |
30 372 |
32,7 |
62 513 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 200 |
1 000 |
0 |
2 200 |
2 200 |
1 295 |
58,9 |
905 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
3 618 |
60,3 |
2 382 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
3 618 |
60,3 |
2 382 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
793 |
26,4 |
2 207 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
3 000 |
30 000 |
0 |
33 000 |
33 000 |
28 519 |
86,4 |
4 481 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,0 |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
4 439 |
88,8 |
561 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 510 |
*** |
-1 510 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
2 929 |
58,6 |
2 071 |
|
| 10. Ruumide kulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 026 |
102,6 |
-26 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 026 |
102,6 |
-26 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
107 286 |
1 500 440 |
121 000 |
1 728 726 |
1 728 725 |
1 371 236 |
79,3 |
357 489 |
|
| Reservid ja
arendusfondid |
|
| Rektori reservfond |
419 395 |
360 000 |
910 875 |
1 690 270 |
3 640 201 |
186 629 |
5,1 |
3 453 572 |
|
| Teadusprorektori reservfond |
24 605 |
40 000 |
0 |
64 605 |
64 605 |
45 257 |
70,1 |
19 348 |
|
| Arendusprorektori reservfond |
-782 |
40 000 |
0 |
39 218 |
39 218 |
36 286 |
92,5 |
2 932 |
|
| Õppeprorektori reservfond |
31 573 |
100 000 |
-60 070 |
71 503 |
71 503 |
52 011 |
72,7 |
19 492 |
|
| Kantsleri reservfond |
6 570 |
40 000 |
-26 000 |
20 570 |
20 570 |
15 567 |
75,7 |
5 004 |
|
| Akadeemilise sekretäri
reservfond |
3 671 |
40 000 |
0 |
43 671 |
43 671 |
38 385 |
87,9 |
5 286 |
|
| Üliõpilasmaja liikmemaks |
0 |
319 750 |
20 000 |
339 750 |
339 750 |
339 750 |
100,0 |
0 |
|
| TÜ Akadeemiline Spordiklubi
liikmemaks |
0 |
1 486 900 |
11 000 |
1 497 900 |
1 497 900 |
1 497 900 |
100,0 |
0 |
|
| Muud liikmemaksud |
-81 068 |
243 993 |
0 |
162 925 |
162 925 |
150 476 |
92,4 |
12 449 |
|
| Kaasaegsete
eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine |
53 |
110 000 |
-110 041 |
12 |
12 |
-4 885 |
-41468,6 |
4 897 |
|
| Ülikooli
400. juubel |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
21 676 |
43,4 |
28 324 |
|
| Emeriteerumisfond |
953 994 |
0 |
0 |
953 994 |
953 994 |
165 912 |
17,4 |
788 082 |
|
| Teadustaristu fond |
0 |
1 000 000 |
-999 999 |
1 |
1 |
0 |
0,0 |
1 |
|
| Arengufond ja
tulemustasufond |
117 954 |
5 357 063 |
-5 378 753 |
96 264 |
96 265 |
0 |
0,0 |
96 265 |
|
| Doktoritööde kaitsmiskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
1 583 250 |
10 688 146 |
-5 511 988 |
6 759 408 |
8 709 339 |
3 916 200 |
45,0 |
4 793 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|