| 5.13. Rahandusosakond | ||||||
| Töötajaid : | 36 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Täidetud ametikohti : | 35,00 | 31,90 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,30 |
| I Tulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 3. Muud tulud | ||||||
| 3.1. Muud tulud | 86 331 | 119 850 | 140 845 | 190 000 | 190 000 | 200 000 |
| 3.2. Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid) | 1 729 | 1 222 | 1 430 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3.3. Õppelaenude kustutamine | 19 866 | 26 702 | 21 971 | 20 156 | 20 156 | 16 741 |
| Kokku muud tulud | 107 926 | 147 774 | 164 246 | 211 656 | 211 656 | 218 241 |
| 4. Tulud üldfondist | 997 556 | 1 022 552 | 1 117 877 | 1 192 186 | 1 192 186 | 1 267 186 |
| Tulud kokku | 1 105 482 | 1 170 326 | 1 282 123 | 1 403 842 | 1 403 842 | 1 485 427 |
| II Kulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 1. Tööjõukulud | 999 989 | 1 011 209 | 1 128 911 | 1 222 140 | 1 222 140 | 1 296 609 |
| 1.1. Palgakulud | 748 004 | 757 632 | 845 095 | 913 408 | 913 408 | 969 065 |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 246 020 | 247 575 | 277 099 | 301 425 | 301 425 | 319 791 |
| 1.3. Töötuskindlustus | 5 964 | 6 002 | 6 717 | 7 307 | 7 307 | 7 753 |
| 2. Koolitus ja lähetused | 1 978 | 4 573 | 4 381 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 51 970 | 26 905 | 25 612 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| sh töötervishoiukulud | 9 465 | 9 877 | 8 339 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 5. IT kulud | 14 447 | 12 207 | 10 352 | 10 500 | 10 500 | 12 000 |
| 5.1. IT kulud | 14 447 | 12 207 | 9 960 | 10 000 | 10 000 | 11 500 |
| 5.2. IT kulud (sisekäive) | 0 | 0 | 392 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Transpordikulud | 126 | 233 | 514 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 7 364 | 9 940 | 13 088 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 8. Investeeringud põhivarasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Muud tegevuskulud | 341 | 1 129 | 6 803 | 500 | 500 | 500 |
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0 | 866 | 6 393 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Muud tegevuskulud | 341 | 263 | 410 | 500 | 500 | 500 |
| 10. Ruumide kulud | 50 276 | 54 271 | 57 018 | 64 745 | 64 745 | 64 690 |
| 10.1. Ruumide kulud | 3 433 | 683 | 384 | 5 000 | 5 000 | 2 000 |
| 10.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 46 843 | 53 588 | 56 633 | 59 745 | 59 745 | 62 690 |
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis | 3 184 | 3 160 | 2 296 | 7 200 | 7 200 | 9 287 |
| Tegevuskulud kokku | 1 129 674 | 1 123 627 | 1 248 973 | 1 366 686 | 1 366 686 | 1 444 686 |
| Üleülikoolilised tegevusprojektid | ||||||
| Õppelaenude kustutamine | 30 035 | 25 686 | 21 822 | 20 156 | 20 156 | 16 741 |
| Auditeerimiskulud | 14 597 | 16 822 | 17 022 | 17 000 | 17 000 | 24 000 |
| Kulud kokku | 1 174 307 | 1 166 135 | 1 287 818 | 1 403 842 | 1 403 842 | 1 485 427 |