5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	33,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	200 000	0	200 000	209 281	104,6	209 281	209 281	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	2 379	158,6	2 379	2 379	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	16 741	16 741	100,0	28 450	17 061	60,0
Kokku muud tulud	11 709	218 241	0	218 241	228 401	104,7	240 110	228 721	95,3
4.    Tulud üldfondist	78 091	1 267 186	0	1 267 186	1 267 186	100,0	1 345 277	1 264 010	94,0
Tulud kokku	89 800	1 485 427	0	1 485 427	1 495 587	100,7	1 585 388	1 492 731	94,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 299 287	0	1 339 427	1 348 565	1 334 929	99,0	13 635
1.1. Palgakulud	30 000	971 066	0	1 001 066	1 007 896	999 108	99,1	8 788
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	320 452	0	330 352	332 606	327 907	98,6	4 698
1.3. Töötuskindlustus	240	7 769	0	8 009	8 063	7 914	98,1	149
2. Koolitus ja lähetused	1 000	7 000	0	8 000	8 049	3 033	37,7	5 017
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 035	42 000	0	70 035	70 330	28 294	40,2	42 036
sh töötervishoiukulud	6 800	12 000	0	18 800	18 884	15 321	81,1	3 563
5. IT kulud	0	12 000	0	12 000	12 084	8 066	66,7	4 018
5.1. IT kulud	0	11 500	0	11 500	11 581	8 022	69,3	3 559
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	504	44	8,7	460
6. Transpordikulud	500	600	0	1 100	1 104	1 133	102,6	-28
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	12 000	0	17 000	17 084	13 578	79,5	3 506
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	504	452	89,7	52
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	587	0,0	-587
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	504	-136	-27,0	639
10. Ruumide kulud	0	64 690	0	64 690	65 145	57 282	87,9	7 863
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 014	761	37,8	1 253
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	62 690	0	62 690	63 131	56 520	89,5	6 611
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	6 655	4 807	72,2	1 849
Tegevuskulud kokku	74 675	1 444 686	0	1 519 361	1 529 521	1 451 573	94,9	77 947
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	28 449	28 450	17 061	60,0	11 389
Auditeerimiskulud	3 417	24 000	0	27 417	27 417	24 096	87,9	3 321
Kulud kokku	89 800	1 485 427	0	1 575 227	1 585 388	1 492 731	94,2	92 657