5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	33,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	200 000	0	200 000	350	0,2	350	350	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	195	13,0	195	195	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	16 741	16 741	100,0	28 450	1 418	5,0
Kokku muud tulud	11 709	218 241	0	218 241	17 286	7,9	28 995	1 963	6,8
4.    Tulud üldfondist	71 291	1 267 186	0	1 267 186	105 599	8,3	176 890	107 936	61,0
Tulud kokku	83 000	1 485 427	0	1 485 427	122 885	8,3	205 886	109 900	53,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 299 287	0	1 339 427	133 803	101 236	75,7	32 567
1.1. Palgakulud	30 000	971 066	0	1 001 066	100 002	75 861	75,9	24 141
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	320 452	0	330 352	33 001	24 774	75,1	8 227
1.3. Töötuskindlustus	240	7 769	0	8 009	800	601	75,1	199
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	505	488	96,7	17
3. Kantselei- ja majanduskulud	27 735	42 000	0	69 735	30 762	1 176	3,8	29 586
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	865	602	69,6	263
5. IT kulud	0	12 000	0	12 000	865	59	6,8	806
5.1. IT kulud	0	11 500	0	11 500	829	59	7,1	770
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	36	0	0,0	36
6. Transpordikulud	0	600	0	600	43	0	0,0	43
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	865	191	22,1	674
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	36	69	191,4	-33
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	36	69	191,4	-33
10. Ruumide kulud	0	64 690	0	64 690	4 663	4 969	106,6	-306
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	144	6	4,2	138
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	62 690	0	62 690	4 519	4 963	109,8	-444
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	476	174	36,5	302
Tegevuskulud kokku	67 875	1 444 686	0	1 512 561	172 019	108 362	63,0	63 657
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	28 449	28 450	1 418	5,0	27 032
Auditeerimiskulud	3 417	24 000	0	27 417	5 417	120	2,2	5 297
Kulud kokku	83 000	1 485 427	0	1 568 427	205 886	109 900	53,4	95 986