5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	33,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	200 000	0	200 000	6 363	3,2	6 363	6 363	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	351	23,4	351	351	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	16 741	16 741	100,0	28 450	4 602	16,2
Kokku muud tulud	11 709	218 241	0	218 241	23 455	10,7	35 164	11 316	32,2
4.    Tulud üldfondist	78 091	1 267 186	0	1 267 186	316 797	25,0	394 888	328 429	83,2
Tulud kokku	89 800	1 485 427	0	1 485 427	340 251	22,9	430 052	339 745	79,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 299 287	0	1 339 427	325 695	302 380	92,8	23 315
1.1. Palgakulud	30 000	971 066	0	1 001 066	243 419	226 466	93,0	16 953
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	320 452	0	330 352	80 328	74 117	92,3	6 212
1.3. Töötuskindlustus	240	7 769	0	8 009	1 947	1 797	92,3	151
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	1 538	793	51,5	746
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 535	42 000	0	76 535	43 765	5 074	11,6	38 691
sh töötervishoiukulud		12 000	0	12 000	2 637	2 367	89,7	270
5. IT kulud	0	12 000	0	12 000	2 637	7 491	284,0	-4 854
5.1. IT kulud	0	11 500	0	11 500	2 527	7 491	296,4	-4 963
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	110	0	0,0	110
6. Transpordikulud	0	600	0	600	132	368	279,1	-236
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	2 637	1 814	68,8	824
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	110	69	62,8	41
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	110	69	62,8	41
10. Ruumide kulud	0	64 690	0	64 690	14 217	15 967	112,3	-1 749
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	440	204	46,5	235
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	62 690	0	62 690	13 778	15 763	114,4	-1 985
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	1 453	1 068	73,5	385
Tegevuskulud kokku	74 675	1 444 686	0	1 519 361	392 185	335 023	85,4	57 162
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	28 449	28 450	4 602	16,2	23 848
Auditeerimiskulud	3 417	24 000	0	27 417	9 417	120	1,3	9 297
Kulud kokku	89 800	1 485 427	0	1 575 227	430 052	339 745	79,0	90 306