4.1. Raamatukogu |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
113 |
112 |
112 |
108 |
108 |
108 |
Täidetud ametikohti : |
99,45 |
99,75 |
99,75 |
96,75 |
96,10 |
96,10 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1.3. Täiendusõpe |
51 074 |
2 978 |
66 212 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
62 720 |
47 724 |
57 135 |
25 050 |
28 630 |
23 964 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
1 192 108 |
1 013 298 |
1 123 191 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2.3.2.
Välistoetused |
43 422 |
107 810 |
66 729 |
83 000 |
83 000 |
50 000 |
2.4.3.
Tõukefondid |
88 389 |
196 286 |
59 630 |
0 |
0 |
0 |
2.4.Teadus-
ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
15
986 |
12
392 |
8
161 |
68 500 |
68 500 |
68
000 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 402 625 |
1 377 510 |
1 314 846 |
1 376 550 |
1 380 130 |
1 341 964 |
3.
Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
3.1. Üüritulud |
36
455 |
64
401 |
85
274 |
70 000 |
70 000 |
85
000 |
3.2. Muud tulud |
96
764 |
128
904 |
78
587 |
125 000 |
125 000 |
125
000 |
3.3.
Konverentsid |
0 |
0 |
1
958 |
3 000 |
3 000 |
2
000 |
3.3. Toetused |
0 |
7
680 |
0 |
8
000 |
8
000 |
8
000 |
Kokku muud tulud |
133 219 |
200 986 |
165 819 |
206 000 |
206 000 |
220 000 |
4.
Tulud üldfondist |
3 021 492 |
3 206 082 |
3 426 115 |
3 513 660 |
3 515 660 |
3 813 660 |
Tegevustulud kokku |
4 608 410 |
4 787 556 |
4 972 992 |
5 176 210 |
5 181 790 |
5 455 624 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
1 987 630 |
2 129 771 |
2 434 222 |
2 533 063 |
2 538 643 |
2 691 133 |
1.1. Palgakulud |
1
486 052 |
1 596 774 |
1 824 202 |
1 893 171 |
1 897 341 |
2 011 310 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
489 776 |
520
423 |
595
597 |
624
746 |
626
123 |
663
732 |
1.3. Töötuskindlustus |
11
801 |
12 574 |
14 423 |
15 145 |
15 179 |
16 090 |
2. Koolitus ja lähetused |
5 222 |
17 452 |
27 020 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
104 944 |
327 549 |
296 950 |
200 000 |
200 000 |
213 000 |
sh töötervishoiukulud |
7 775 |
7
883 |
11
222 |
13
000 |
13 000 |
16
000 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
1 132 |
20 |
834 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5. IT kulud |
39 530 |
45 586 |
52 868 |
60 000 |
60 000 |
69 760 |
5.1. IT kulud |
17
038 |
24 110 |
29 285 |
35 000 |
35 000 |
45 760 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
22
492 |
21 476 |
23 583 |
25 000 |
25 000 |
24 000 |
6. Transpordikulud |
2 018 |
1 749 |
1 653 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
5 006 |
9 262 |
13 519 |
10 000 |
10 000 |
7 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
134 039 |
0 |
78 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
61 692 |
53 298 |
48 645 |
70 000 |
70 000 |
45 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
-46 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
61 692 |
53
298 |
48
691 |
70
000 |
70
000 |
45
000 |
10. Ruumide kulud |
1 035 775 |
1 203 116 |
1 057 931 |
1 140 027 |
1 140 027 |
1 247 191 |
10.1.
Ruumide kulud |
9 424 |
7
768 |
14
569 |
10
499 |
10
499 |
10
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
1
026 351 |
1 195 348 |
1 043 362 |
1 129 528 |
1 129 528 |
1 237 191 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
22 619 |
27 787 |
25 023 |
38 120 |
38 120 |
38 540 |
Tegevuskulud kokku |
3 399 607 |
3 815 590 |
3 958 742 |
4 075 210 |
4 080 790 |
4 334 624 |
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
1 053 620 |
1 216 638 |
1 241 749 |
1 101 000 |
1 101 000 |
1 121 000 |
Tegevuskulud kokku |
4 453 228 |
5 032 228 |
5 200 491 |
5 176 210 |
5 181 790 |
5 455 624 |
|
|
|
|
|
|
|