4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	108	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	96,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	2 729	80 000	0	80 000	1 920	2,4	4 649	1 905	41,0
1.5.1. Siseriiklikud õppetoetused	0	0	0	0	24 173	***	24 173	1 692	7,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	21 414	23 964	96 828	120 792	102 282	84,7	123 696	4 081	3,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	246 554	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0	246 554	64 838	26,3
2.3.2. Välistoetused	-8 058	50 000	0	50 000	0	0,0	-8 058	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	68 000	0	68 000	0	0,0	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	259 910	1 341 964	96 828	1 438 792	102 282	7,1	362 192	68 918	19,0
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	85 000	0	85 000	26 014	30,6	26 014	26 014	100,0
3.2. Muud tulud	14 795	125 000	0	125 000	130 699	104,6	145 494	132 635	91,2
3.3. Konverentsid	3 263	2 000	0	2 000	0	0,0	3 263	750	23,0
3.4. Toetused	3 060	8 000	0	8 000	0	0,0	3 060	3 060	100,0
Kokku muud tulud	21 118	220 000	0	220 000	156 713	71,2	177 831	162 459	91,4
4.    Tulud üldfondist	128 986	3 813 660	70 130	3 883 790	1 023 545	26,4	1 152 532	889 550	77,2
Asutuse arengufond	832	0	0	0	846	***	1 678	669	39,9
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-846	***	-846	-846	100,0
Tegevustulud kokku	413 575	5 455 624	166 958	5 622 583	1 308 634	23,3	1 722 209	1 124 347	65,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 691 133	96 828	3 189 361	1 180 599	607 703	51,5	572 896
1.1. Palgakulud	300 000	2 011 310	72 368	2 383 678	882 361	455 889	51,7	426 472
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	663 732	23 881	786 614	291 179	148 226	50,9	142 953
1.3. Töötuskindlustus	2 400	16 090	579	19 069	7 059	3 588	50,8	3 470
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	5 590	5 066	90,6	524
3. Kantselei- ja majanduskulud	-306 791	213 000	0	-93 791	-247 261	53 761	-21,7	-301 022
sh töötervishoiukulud	0	16 000	0	16 000	4 472	6 421	143,6	-1 949
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	279	1 983	709,4	-1 703
5. IT kulud	0	69 760	70 130	139 890	39 098	49 711	127,1	-10 613
5.1. IT kulud	0	45 760	70 130	115 890	32 390	42 405	130,9	-10 015
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	6 708	7 306	108,9	-598
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	559	374	66,9	185
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 000	0	7 000	1 956	8 070	412,5	-6 113
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	12 577	4 914	39,1	7 663
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	12 577	4 914	39,1	7 663
10. Ruumide kulud	0	1 247 191	0	1 247 191	348 574	315 779	90,6	32 795
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	2 795	1 904	68,1	891
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 237 191	0	1 237 191	345 779	313 875	90,8	31 903
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 540	0	38 540	10 771	6 931	64,3	3 840
Tegevuskulud kokku	94 609	4 334 624	166 958	4 596 192	1 352 742	1 054 291	77,9	298 452
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	318 967	1 121 000	0	1 439 967	369 467	70 057	19,0	299 410
Kulud kokku	413 575	5 455 624	166 958	6 036 158	1 722 209	1 124 347	65,3	597 862