4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	109	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	96,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	2 729	80 000	0	80 000	1 920	2,4	4 649	1 374	29,5
1.5.1. Siseriiklikud õppetoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	21 414	23 964	96 112	120 076	96 112	80,0	117 526	0	0,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	246 554	1 200 000	0	1 200 000	0	0,0	246 554	33 808	13,7
2.3.2. Välistoetused	-8 058	50 000	0	50 000	0	0,0	-8 058	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	68 000	0	68 000	0	0,0	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	259 910	1 341 964	96 112	1 438 076	96 112	6,7	356 022	33 808	9,5
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	85 000	0	85 000	5 345	6,3	5 345	5 345	100,0
3.2. Muud tulud	14 795	125 000	0	125 000	13 574	10,9	28 369	13 898	49,0
3.3. Konverentsid	3 263	2 000	0	2 000	0	0,0	3 263	750	23,0
3.4. Toetused	3 060	8 000	0	8 000	0	0,0	3 060	544	17,8
Kokku muud tulud	21 118	220 000	0	220 000	18 918	8,6	40 037	20 537	51,3
4.    Tulud üldfondist	107 186	3 813 660	70 130	3 883 790	387 935	10,0	495 122	319 172	64,5
Asutuse arengufond	832	0	0	0	0	***	832	669	80,4
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	391 775	5 455 624	166 242	5 621 867	504 886	9,0	896 661	375 560	41,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 691 133	96 112	3 188 645	703 636	201 795	28,7	501 840
1.1. Palgakulud	300 000	2 011 310	71 833	2 383 143	525 886	151 413	28,8	374 473
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	663 732	23 705	786 437	173 542	49 192	28,3	124 351
1.3. Töötuskindlustus	2 400	16 090	575	19 065	4 207	1 190	28,3	3 017
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	2 169	1 187	54,7	982
3. Kantselei- ja majanduskulud	-328 591	213 000	0	-115 591	-305 495	25 446	-8,3	-330 941
sh töötervishoiukulud	0	16 000	0	16 000	1 735	3 013	173,7	-1 278
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	108	0	0,0	108
5. IT kulud	0	69 760	70 130	139 890	15 169	3 914	25,8	11 255
5.1. IT kulud	0	45 760	70 130	115 890	12 567	3 914	31,1	8 653
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	2 602	0	0,0	2 602
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	217	250	115,4	-33
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	7 000	0	7 000	759	400	52,8	359
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	4 880	2 843	58,3	2 037
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	4 880	2 843	58,3	2 037
10. Ruumide kulud	0	1 247 191	0	1 247 191	135 239	103 778	76,7	31 462
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	1 084	577	53,2	508
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 237 191	0	1 237 191	134 155	103 201	76,9	30 954
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 540	0	38 540	4 179	1 467	35,1	2 712
Tegevuskulud kokku	72 809	4 334 624	166 242	4 573 676	560 861	341 081	60,8	219 780
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	318 967	1 121 000	0	1 439 967	335 800	34 479	10,3	301 321
Kulud kokku	391 775	5 455 624	166 242	6 013 642	896 661	375 560	41,9	521 101