3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	51	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	45,60	Seisuga 31.01.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	158 455	1 352 078	30 010	1 382 088	*115 174*	8,3	273 629	132 904	48,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	904	22 000	0	22 000	0	0,0	904	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	191	400 000	0	400 000	0	0,0	191	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 084	34 245	0	34 245	0	0,0	9 084	2 556	28,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	168 634	1 812 323	30 010	1 842 333	115 174	6,3	283 808	135 460	47,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	107 883	150 963	0	150 963	0	0,0	107 883	7 683	7,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	9 344	0	0	0	0	*******	*9 344*	*825*	*8,8*
2.3.2. Välistoetused	996	0	0	0	0	*******	*996*	0	*0,0*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	7 935	7 000	0	7 000	*131*	*1,9*	*8 066*	20	*0,2*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	126 157	157 963	0	157 963	131	0,1	126 289	8 528	6,8
3. Muud tulud	9 040	3 000	0	3 000	2 435	81,2	11 476	365	3,2
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-13 327	0	-13 327	*-12*	0,1	*-12*	*-12*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-20 206	0	-20 206	*-65*	0,3	*-65*	*-65*	100,0
Instituudi arengufondid	38 210	20 206	0	20 206	65	0,3	*38 275*	0	0,0
Tegevustulud kokku	342 041	1 959 959	30 010	1 989 969	117 729	5,9	459 770	144 277	31,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 637 704	20 000	1 697 844	138 212	135 156	97,8	3 056
1.1. Palgakulud	30 000	1 223 994	14 948	1 268 942	103 297	101 014	97,8	2 284
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	403 918	4 933	418 751	34 088	33 335	97,8	754
1.3. Töötuskindlustus	240	9 792	120	10 152	826	808	97,8	18
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	19 373	0	19 373	1 146	855	74,6	291
3. Kantselei- ja majanduskulud	36 901	118 079	0	154 981	43 887	2 186	5,0	41 701
sh töötervishoiukulud	0	10 400	0	10 400	615	426	69,2	189
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 000	0	62 000	3 668	4 476	122,0	-808
5. IT kulud	15 000	27 500	0	42 500	16 627	0	0,0	16 627
5.1. IT kulud	15 000	20 500	0	35 500	16 213	0	0,0	16 213
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	414	0	0,0	414
6. Transpordikulud	0	7 500	0	7 500	444	166	37,4	278
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 000	0	2 000	118	1 030	870,1	-911
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	0	10 010	60 010	50 592	0	0,0	50 592
9. Muud tegevuskulud	200 000	64 000	0	264 000	203 786	100	0,0	203 686
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	200 000	64 000	0	264 000	203 786	100	0,0	203 686
10. Ruumide kulud	0	6 000	0	6 000	355	0	0,0	355
10.1. Ruumide kulud	0	6 000	0	6 000	355	0	0,0	355
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	15 803	0	15 803	935	308	32,9	627
Tegevuskulud kokku	342 041	1 959 959	30 010	2 332 010	459 770	144 277	31,4	315 494