3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	51	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	45,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	158 455	1 352 078	45 410	1 397 488	360 922	25,8	519 377	365 654	70,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	5 820	145,5	5 820	5 820	100,0
1.3. Täiendusõpe	904	22 000	0	22 000	7 810	35,5	8 714	7 810	89,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	191	400 000	0	400 000	350 000	87,5	350 191	98 715	28,2
1.5.2. Välistoetused	9 084	34 245	0	34 245	0	0,0	9 084	7 875	86,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	34 320	***	34 320	6 864	20,0
Kokku tulud õppetegevusest	168 634	1 812 323	45 410	1 857 733	758 872	40,8	927 506	492 739	53,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	107 883	150 963	0	150 963	37 741	25,0	145 624	24 359	16,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	9 344	0	0	0	0	***	9 344	1 712	18,3
2.3.2. Välistoetused	996	0	0	0	0	***	996	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	7 935	7 000	0	7 000	377	5,4	8 312	1 160	14,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 157	157 963	0	157 963	38 118	24,1	164 275	27 231	16,6
3.   Muud tulud	9 040	3 000	0	3 000	2 622	87,4	11 663	393	3,4
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-13 327	0	-13 327	-11 788	88,5	-11 788	-11 788	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-20 206	0	-20 206	-26 281	130,1	-26 281	-26 281	100,0
Instituudi arengufondid	38 210	20 206	0	20 206	26 281	130,1	64 491	0	0,0
Tegevustulud kokku	342 041	1 959 959	45 410	2 005 369	787 824	39,3	1 129 865	482 293	42,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 637 704	35 400	1 713 244	697 431	396 843	56,9	300 588
1.1. Palgakulud	30 000	1 223 994	26 457	1 280 451	521 249	296 675	56,9	224 574
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	403 918	8 731	422 549	172 012	97 798	56,9	74 215
1.3. Töötuskindlustus	240	9 792	212	10 244	4 170	2 371	56,9	1 799
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	19 373	0	19 373	7 611	2 561	33,7	5 049
3. Kantselei- ja majanduskulud	36 901	118 079	0	154 981	83 290	8 967	10,8	74 322
sh töötervishoiukulud	0	10 400	0	10 400	4 086	839	20,5	3 247
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	62 000	0	62 000	24 357	25 245	103,6	-888
5. IT kulud	15 000	27 500	0	42 500	25 804	1 667	6,5	24 137
5.1. IT kulud	15 000	20 500	0	35 500	23 054	558	2,4	22 496
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	2 750	1 109	40,3	1 641
6. Transpordikulud	0	7 500	0	7 500	2 946	768	26,1	2 179
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	2 000	0	2 000	786	4 269	543,3	-3 483
8. Investeeringud põhivarasse	50 000	0	10 010	60 010	53 933	0	0,0	53 933
9. Muud tegevuskulud	200 000	64 000	0	264 000	225 143	392	0,2	224 751
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	200 000	64 000	0	264 000	225 143	392	0,2	224 751
10. Ruumide kulud	0	6 000	0	6 000	2 357	0	0,0	2 357
10.1. Ruumide kulud	0	6 000	0	6 000	2 357	0	0,0	2 357
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	15 803	0	15 803	6 208	41 580	669,8	-35 371
Tegevuskulud kokku	342 041	1 959 959	45 410	2 347 410	1 129 865	482 293	42,7	647 572