3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	34	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	20,50	Seisuga 31.03.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 139	865 678	39 100	904 778	*231 145*	25,5	442 284	186 435	42,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*1 000*	***	1 000	1 000	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-4 065	15 695	0	15 695	*13 980*	89,1	9 915	2 260	22,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	207 074	895 933	39 100	935 033	246 125	26,3	453 199	189 695	41,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	45 883	24 896	0	24 896	*6 224*	25,0	52 107	2 913	5,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.2. Välistoetused	15 615	15 314	0	15 314	0	*0,0*	*15 615*	*7 525*	*48,2*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	61 498	40 210	0	40 210	6 224	15,5	67 722	10 438	15,4
3. Muud tulud	3 152	1 500	0	1 500	0	0,0	3 152	0	0,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-1 639	0	-1 639	*-449*	27,4	*-449*	*-449*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 072	0	-1 072	*-70*	6,5	*-70*	*-70*	100,0
Instituudi arengufondid	11 267	1 072	0	1 072	70	6,5	*11 337*	*268*	2,4
Tegevustulud kokku	282 991	936 004	39 100	975 104	251 899	25,8	534 890	199 882	37,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	32 701	594 615	6 600	633 916	188 013	165 090	87,8	22 923
1.1. Palgakulud	24 440	444 406	4 933	473 779	140 518	123 644	88,0	16 874
1.2. Sotsiaalmaksud	8 065	146 654	1 628	156 347	46 371	40 466	87,3	5 905
1.3. Töötuskindlustus	196	3 555	39	3 790	1 124	980	87,2	144
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	27 669	0	27 669	7 148	3 408	47,7	3 739
3. Kantselei- ja majanduskulud	250 290	280 009	0	530 299	322 625	14 884	4,6	307 741
sh töötervishoiukulud	0	8 000	0	8 000	2 067	245	11,9	1 822
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	22 500	0	22 500	5 812	9 079	156,2	-3 267
5. IT kulud	0	3 800	0	3 800	982	3 386	344,9	-2 404
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	982	3 386	344,9	-2 404
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	129	61	47,2	68
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	775	6	0,8	769
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	32 500	32 500	8 396	0	0,0	8 396
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	439	1 869	425,6	-1 430
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	439	1 869	425,6	-1 430
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	129	1 489	1152,9	-1 360
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	129	1 489	1152,9	-1 360
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 711	0	1 711	442	609	137,8	-167
Tegevuskulud kokku	282 991	936 004	39 100	1 258 095	534 890	199 882	37,4	335 008