3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	33	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	20,40	Seisuga 31.01.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	211 139	865 678	32 500	898 178	*74 848*	8,3	285 987	60 459	21,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*600*	***	600	600	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	-4 065	15 695	0	15 695	*13 980*	89,1	9 915	2 260	22,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	207 074	895 933	32 500	928 433	89 428	9,6	296 502	63 319	21,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	45 883	24 896	0	24 896	0	0,0	45 883	1 425	3,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.2. Välistoetused	15 615	15 314	0	15 314	0	*0,0*	*15 615*	*731*	*4,7*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	61 498	40 210	0	40 210	0	0,0	61 498	2 155	3,5
3. Muud tulud	3 152	1 500	0	1 500	0	0,0	3 152	0	0,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-1 639	0	-1 639	*-437*	26,7	*-437*	*-437*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 072	0	-1 072	*-70*	6,5	*-70*	*-70*	100,0
Instituudi arengufondid	11 267	1 072	0	1 072	70	6,5	*11 337*	*134*	1,2
Tegevustulud kokku	282 991	936 004	32 500	968 504	88 991	9,2	371 982	65 101	17,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	32 701	594 615	0	627 316	87 337	58 674	67,2	28 663
1.1. Palgakulud	24 440	444 406	0	468 846	65 274	43 917	67,3	21 357
1.2. Sotsiaalmaksud	8 065	146 654	0	154 719	21 540	14 408	66,9	7 132
1.3. Töötuskindlustus	196	3 555	0	3 751	522	349	66,9	173
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	27 669	0	27 669	2 542	535	21,0	2 007
3. Kantselei- ja majanduskulud	250 290	280 009	0	530 299	276 019	2 028	0,7	273 990
sh töötervishoiukulud	0	8 000	0	8 000	735	0	0,0	735
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	22 500	0	22 500	2 067	1 383	66,9	684
5. IT kulud	0	3 800	0	3 800	349	0	0,0	349
5.1. IT kulud	0	3 800	0	3 800	349	0	0,0	349
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	46	0	0,0	46
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	276	0	0,0	276
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	32 500	32 500	2 986	0	0,0	2 986
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	156	1 869	1196,7	-1 713
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	156	1 869	1196,7	-1 713
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	46	50	107,7	-4
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	46	50	107,7	-4
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 711	0	1 711	157	561	356,9	-404
Tegevuskulud kokku	282 991	936 004	32 500	1 251 495	371 982	65 101	17,5	306 881