5.2. Siseauditi büroo
Töötajaid :	7	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	53 326	389 830	0	389 830	97 458	25,0	150 784	88 204	58,5
Tulud kokku	53 326	389 830	0	389 830	97 458	25,0	150 784	88 204	58,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	4 020	323 064	0	327 084	84 786	78 558	92,7	6 228
1.1. Palgakulud	3 000	241 453	0	244 453	63 363	58 713	92,7	4 650
1.2. Sotsiaalmaksud	990	79 679	0	80 669	20 910	19 375	92,7	1 535
1.3. Töötuskindlustus	30	1 932	0	1 962	513	470	91,6	43
2. Koolitus ja lähetused	0	17 700	0	17 700	4 425	3 295	74,5	1 130
3. Kantselei- ja majanduskulud	49 106	14 630	0	63 736	52 764	1 330	2,5	51 434
sh töötervishoiukulud	0	2 000	0	2 000	500	637	127,4	-137
5. IT kulud	0	12 100	0	12 100	3 025	389	12,9	2 636
5.1. IT kulud	0	5 500	0	5 500	1 375	389	28,3	986
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	6 600	0	6 600	1 650	0	0,0	1 650
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	0	***	0
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	200	4 000	0	4 200	1 200	2 169	180,7	-969
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	9 630	0	9 630	2 408	320	13,3	2 088
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	9 630	0	9 630	2 408	320	13,3	2 088
10. Ruumide kulud	0	8 706	0	8 706	2 177	2 144	98,5	32
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	8 706	0	8 706	2 177	2 144	98,5	32
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	53 326	389 830	0	443 156	150 784	88 204	58,5	62 580