5.2. Siseauditi büroo |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
Täidetud ametikohti : |
5,00 |
4,00 |
5,00 |
6,00 |
7,00 |
7,00 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
4. Tulud üldfondist |
179 418 |
206 061 |
240 579 |
296 208 |
329 830 |
389 830 |
Tulud kokku |
179 418 |
206 061 |
240 579 |
296 208 |
329 830 |
389 830 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
167 471 |
183 953 |
193 114 |
268 433 |
302 055 |
323 064 |
1.1. Palgakulud |
125 338 |
137 748 |
144 599 |
200 623 |
225 751 |
241 453 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
41 136 |
45 111 |
47 367 |
66 205 |
74 498 |
79 679 |
1.3. Töötuskindlustus |
997 |
1 094 |
1 148 |
1 605 |
1 806 |
1 932 |
2. Koolitus ja lähetused |
2 826 |
8 486 |
3 657 |
7 481 |
7 481 |
17 700 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
4 043 |
2 238 |
3 442 |
3 520 |
3 520 |
14 630 |
sh töötervishoiukulud |
1 729 |
1
502 |
1
686 |
2
160 |
2 160 |
2
000 |
5. IT kulud |
1 504 |
1 110 |
21 590 |
7 600 |
7 600 |
12 100 |
5.1. IT kulud |
1 504 |
1 110 |
5 990 |
7 600 |
7 600 |
5 500 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
15 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
161 |
393 |
85 |
500 |
500 |
4 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
530 |
299 |
339 |
450 |
450 |
9 630 |
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
530 |
299 |
339 |
450 |
450 |
9 630 |
10. Ruumide kulud |
6 064 |
6 950 |
7 236 |
8 224 |
8 224 |
8 706 |
10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
128 |
128 |
0 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
6 064 |
6
950 |
7
236 |
8
096 |
8
096 |
8
706 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kulud kokku |
182 599 |
203 429 |
229 464 |
296 208 |
329 830 |
389 830 |
|
|
|
|
|
|
|