3.2. Sotsiaalteaduste valdkond |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
605 |
641 |
668 |
669 |
664 |
698 |
Täidetud ametikohti : |
485,46 |
528,43 |
554,00 |
557,26 |
560,23 |
590,08 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
11 348 299 |
13 066 252 |
19 359 955 |
15 060 841 |
15 907 820 |
15 514 359 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
176 774 |
186 595 |
186 595 |
265 162 |
216 058 |
0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
1 998 387 |
2 531 234 |
2 858 484 |
2 500 000 |
2 179 600 |
2 592 500 |
1.3. Täiendusõpe |
1 869 577 |
2 466 308 |
3 072 665 |
2 300 000 |
2 110 000 |
2 134 000 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
1 573 177 |
978 558 |
1 455 054 |
500 000 |
954 500 |
955 000 |
1.5.2.
Välistoetused |
455 005 |
621 029 |
1 639 939 |
1 116 777 |
1 116 777 |
780 000 |
1.5.3.
Tõukefondid |
1 792 557 |
1 474 054 |
1 291 127 |
450 000 |
500 000 |
995 000 |
Kokku tulud õppetegevusest |
19 213 776 |
21 324 029 |
29 863 819 |
22 192 780 |
22 984 755 |
22 970 859 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
1 825 140 |
1 947 784 |
2 234 997 |
1 502 019 |
2 238 543 |
1 712 544 |
2.2. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
2 110 052 |
2 327 787 |
2 823 480 |
2 650 000 |
2 948 225 |
2 992 300 |
2.3.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
Siseriiklikud toetused |
1 271 116 |
2 417 331 |
3 084 985 |
2 200 000 |
2 176 582 |
3 180 000 |
2.3.2.
Välistoetused |
2 017 896 |
2 793 229 |
3 140 563 |
2 000 000 |
2 163 860 |
2 008 305 |
2.3.3.
Tõukefondid |
338 450 |
279 145 |
187 404 |
730 000 |
1 342 571 |
972 192 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
1
858 709 |
1
714 656 |
1
637 322 |
850
000 |
853
272 |
1
138 000 |
2.4.2.
Välislepingud |
37
482 |
48
583 |
13
600 |
10
000 |
10
000 |
2
257 500 |
Kokku tulud teadustegevusest |
9 458 846 |
11 528 515 |
13 122 352 |
9 942 019 |
11 733 053 |
14 260 841 |
3.
Muud tulud |
188 671 |
378 574 |
542 049 |
150 000 |
141 000 |
105 000 |
Tegevustulud kokku |
28 861 293 |
33 231 118 |
43 528 219 |
32 284 799 |
34 858 808 |
37 336 701 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
20 155 252 |
22 698 173 |
26 575 167 |
24 019 016 |
26 975 105 |
28 293 095 |
1.1. Palgakulud |
13
770 524 |
15 682 724 |
18 872 662 |
17 075 618 |
19 231 617 |
20 759 444 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
4
451 824 |
5 064 736 |
6 075 772 |
5 634 954 |
6 346 434 |
6
850 616 |
1.3. Töötuskindlustus |
107
700 |
122 640 |
146 982 |
136 605 |
153 853 |
166 076 |
1.4. Sihtstipendiumid |
1
096 234 |
1 203 382 |
1 022 702 |
760 000 |
757 800 |
414 000 |
1.5. Riiklik doktoranditoetus |
728
970 |
624 690 |
457 050 |
411 840 |
485 400 |
102
960 |
2. Koolitus ja lähetused |
236 816 |
700 845 |
847 615 |
700 000 |
720 000 |
770 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
1 887 596 |
2 371 228 |
2 037 817 |
2 000 000 |
1 490 124 |
1 954 010 |
sh töötervishoiukulud |
50 380 |
61 127 |
82 217 |
70 000 |
70 600 |
142 300 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
656 577 |
950 326 |
1 240 856 |
1 000 000 |
1 071 000 |
1 142 000 |
5. IT kulud |
418 522 |
326 295 |
425 091 |
315 000 |
337 600 |
378 600 |
5.1. IT kulud |
397
182 |
309 927 |
405 411 |
295 000 |
320 000 |
358 000 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
21
340 |
16 368 |
19 680 |
20 000 |
17 600 |
20 600 |
6. Transpordikulud |
59 873 |
93 633 |
90 784 |
110 000 |
109 000 |
120 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
263 533 |
553 095 |
604 629 |
500 000 |
502 000 |
567 700 |
8. Investeeringud põhivarasse |
25 217 |
22 723 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
9. Muud tegevuskulud |
49 132 |
90 929 |
105 889 |
106 500 |
107 500 |
96 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
-949 |
18
887 |
23
883 |
17
500 |
17
500 |
21
000 |
9.2. Muud tegevuskulud |
50 082 |
72
042 |
82
006 |
89
000 |
90
000 |
75
000 |
10. Ruumide kulud |
1 360 049 |
1 824 631 |
1 871 258 |
2 111 755 |
2 103 903 |
2 060 043 |
10.1.
Ruumide kulud |
327 508 |
477
116 |
535
574 |
580
000 |
584
600 |
518
500 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
1 032 541 |
1
347 516 |
1
335 684 |
1
531 755 |
1
519 303 |
1
541 543 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
1 297 702 |
1 560 290 |
1 962 220 |
1 419 527 |
1 439 576 |
1 952 252 |
Tegevuskulud kokku |
26 410 269 |
31 192 168 |
35 761 326 |
32 284 799 |
34 858 808 |
37 336 701 |
|
|
|
|
|
|
|