3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	5,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	713 636	808 617	-50 000	758 617	63 218	8,3	776 854	85 784	11,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 000	0	2 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-17 405	0	0	0	933	***	-16 472	343	-2,1
Kokku tulud õppetegevusest	696 231	810 617	-50 000	760 617	64 151	8,4	760 381	86 126	11,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	289 436	-20 174	33 000	12 826	33 000	257,3	322 436	103 494	32,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	750 950	1 900 000	0	1 900 000	0	0,0	750 950	157 502	21,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 040 386	1 979 826	33 000	2 012 826	33 000	1,6	1 073 386	260 996	24,3
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Valdkonna arengufond	287 275	168 246	0	168 246	-15 800	-9,4	271 475	22 052	8,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	2 023 892	2 958 689	-17 000	2 941 689	81 351	2,8	2 105 242	369 174	17,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	2 618 498	-17 000	2 869 098	339 543	306 172	90,2	33 371
1.1. Palgakulud	200 000	1 957 024	-12 706	2 144 318	253 769	201 572	79,4	52 197
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	645 818	-4 193	707 625	83 744	66 489	79,4	17 255
1.3. Töötuskindlustus	1 600	15 656	-102	17 155	2 030	1 612	79,4	418
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	36 500	0,0	-36 500
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	50 000	0	60 000	11 383	5 039	44,3	6 344
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 717 292	59 826	0	1 777 118	1 718 946	39 235	2,3	1 679 711
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	28	57	206,1	-29
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	1 138	137	12,0	1 001
5. IT kulud	3 000	20 000	0	23 000	3 553	1 227	34,5	2 326
5.1. IT kulud	3 000	20 000	0	23 000	3 553	1 227	34,5	2 326
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	332	615	185,3	-283
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	60 000	0	80 000	21 659	13 912	64,2	7 747
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	6 000	0	11 000	5 166	0	0,0	5 166
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	3 000	0	6 000	3 083	0	0,0	3 083
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	3 000	0	5 000	2 083	0	0,0	2 083
10. Ruumide kulud	0	37 671	0	37 671	1 042	2 837	272,3	-1 795
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	28	48	173,3	-20
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	36 671	0	36 671	1 014	2 789	275,0	-1 775
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	89 694		89 694	2 480	0	0,0	2 480
Tegevuskulud kokku	2 023 892	2 958 689	-17 000	4 965 581	2 105 242	369 174	17,5	1 736 068