3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	5,00	Seisuga 31.03.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 212 193	808 617	-167 293	641 324	*269 668*	42,0	1 481 861	199 132	13,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	2 000	0	2 000	*2 000*	100,0	2 000	2 000	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-17 405	0	0	0	*48 707*	***	31 302	9 998	31,9
Kokku tulud õppetegevusest	1 194 788	810 617	-167 293	643 324	320 375	49,8	1 515 163	211 130	13,9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	289 436	0	323 311	323 311	*328 311*	101,5	617 747	110 298	17,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	750 950	1 900 000	0	1 900 000	*264 233*	*13,9*	*1 015 183*	*483 820*	*47,7*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	0	*0,0*	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	1 040 386	2 000 000	323 311	2 323 311	592 544	25,5	1 632 930	594 117	36,4
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
6. Valdkonna arengufond	*287 275*	168 246	0	168 246	*32 093*	19,1	*319 368*	*22 052*	6,9
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-608*	***	*-608*	*-608*	100,0
Tegevustulud kokku	2 522 449	2 978 863	156 018	3 134 881	944 404	30,1	3 466 853	826 691	23,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	769 000	2 618 498	156 018	3 543 516	1 604 842	707 306	44,1	897 535
1.1. Palgakulud	500 000	1 957 024	116 605	2 573 629	1 124 695	*501 164*	44,6	623 530
1.2. Sotsiaalmaksud	165 000	645 818	38 480	849 298	371 149	*165 236*	44,5	205 913
1.3. Töötuskindlustus	4 000	15 656	933	20 589	8 998	*4 006*	44,5	4 992
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	100 000	*36 900*	36,9	63 100
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	10 000	50 000	0	60 000	25 063	7 840	31,3	17 223
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 714 449	80 000	0	1 794 449	1 738 549	69 080	4,0	1 669 469
sh töötervishoiukulud	0	1 000	0	1 000	301	61	20,3	240
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	2 506	1 012	40,4	1 494
5. IT kulud	3 000	20 000	0	23 000	9 025	6 291	69,7	2 734
5.1. IT kulud	3 000	20 000	0	23 000	9 025	*6 291*	69,7	2 734
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	3 615	1 558	43,1	2 057
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	60 000	0	80 000	38 075	23 207	61,0	14 868
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	5 000	6 000	0	11 000	6 808	373	5,5	6 434
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	3 000	3 000	0	6 000	3 904	0	0,0	3 904
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	3 000	0	5 000	2 904	*373*	12,9	2 530
10. Ruumide kulud	0	37 671	0	37 671	11 349	9 014	79,4	2 334
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	301	*278*	92,2	24
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	36 671	0	36 671	11 047	*8 737*	79,1	2 311
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	89 694		89 694	27 021	1 008	3,7	26 013
Tegevuskulud kokku	2 522 449	2 978 863	156 018	5 657 329	3 466 853	826 691	23,8	2 640 162