3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	102	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	82,8
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	87 164	112 294	0	112 294	*9 358*	8,3	96 522	14 456	15,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	-95 140	130 000	0	130 000	0	0,0	-95 140	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-7 976	254 054	0	254 054	9 358	3,7	1 382	14 456	1046,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	86 859	560 430	0	560 430	0	0,0	86 859	20 593	23,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	190 550	1 373 938	0	1 373 938	0	0,0	190 550	65 602	34,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	137 911	900 000	0	900 000	*10 000*	*1,1*	*147 911*	*52 907*	*35,8*
2.3.2. Välistoetused	494 249	700 000	0	700 000	0	*0,0*	*494 249*	*47 580*	*9,6*
2.3.3. Tõukefondid	98 156	100 000	0	100 000	0	*0,0*	*98 156*	*15 890*	*16,2*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 692	400 000	0	400 000	*255*	*0,1*	*26 947*	*28 991*	*107,6*
2.4.2. Välislepingud	-244 777	900 000	0	900 000	*201 898*	*22,4*	*-42 879*	*87 081*	*-203,1*
Kokku tulud teadustegevusest	789 640	4 934 368	0	4 934 368	212 153	4,3	1 001 793	318 643	31,8
3. Muud tulud	16 374	80 000	0	80 000	3 723	4,7	20 097	3 192	15,9
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-60 000	0	-60 000	*-1 064*	1,8	*-1 064*	*-1 064*	100,0
Instituudi arengufond	*13 129*	218 146	0	218 146	*6 343*	2,9	*19 472*	*22 501*	115,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-218 146	0	-218 146	*-6 343*	2,9	*-6 343*	*-6 343*	100,0
Tulud kokku	811 167	5 208 422	0	5 208 422	224 170	4,3	1 035 337	351 385	33,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 530 268	0	3 664 068	285 742	280 296	98,1	5 447
1.1. Palgakulud	100 000	2 589 259	0	2 689 259	211 441	*208 618*	98,7	2 823
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	854 455	0	887 455	69 776	*64 791*	92,9	4 985
1.3. Töötuskindlustus	800	20 714	0	21 514	1 692	*1 542*	91,1	150
1.4. Sihtstipendiumid	0	50 000	0	50 000	2 152	*4 025*	187,0	-1 873
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	15 840	0	15 840	682	*1 320*	193,6	-638
2. Koolitus ja lähetused	0	260 000	0	260 000	11 190	11 634	104,0	-444
3. Kantselei- ja majanduskulud	619 367	550 000	0	1 169 367	643 039	21 204	3,3	621 835
sh töötervishoiukulud	0	8 000	0	8 000	344	*206*	59,8	138
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	20 000	0	25 000	5 861	3 504	59,8	2 356
5. IT kulud	51 000	66 000	0	117 000	53 841	4 312	8,0	49 528
5.1. IT kulud	50 000	65 000	0	115 000	52 798	*4 312*	8,2	48 485
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	1 000	0	2 000	1 043	0	0,0	1 043
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	861	1 042	121,1	-181
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	90 000	0	90 000	3 874	523	13,5	3 350
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	4 304	0	0,0	4 304
9. Muud tegevuskulud	2 000	8 000	0	10 000	2 344	52	2,2	2 292
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0,0	2 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	344	52	15,1	292
10. Ruumide kulud	0	174 928	0	174 928	7 529	14 570	193,5	-7 041
10.1. Ruumide kulud	0	170 000	0	170 000	7 317	*14 132*	193,1	-6 816
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 928	0	4 928	212	*438*	206,3	-225
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	389 226	0	389 226	16 752	14 248	85,0	2 505
Tegevuskulud kokku	811 167	5 208 422	0	6 019 589	1 035 337	351 385	33,9	683 952