3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	101	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	82,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	87 164	112 294	0	112 294	28 074	25,0	115 238	9 446	8,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	-95 140	130 000	0	130 000	48 000	36,9	-47 140	48 000	-101,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	-7 976	254 054	0	254 054	76 074	29,9	68 097	57 446	84,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	86 859	560 430	16 749	577 179	144 295	25,0	231 154	134 654	58,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	190 550	1 373 938	0	1 373 938	746 260	54,3	936 810	358 348	38,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	137 911	900 000	0	900 000	103 855	11,5	241 766	179 961	74,4
2.3.2. Välistoetused	494 249	700 000	0	700 000	0	0,0	494 249	104 401	21,1
2.3.3. Tõukefondid	98 156	100 000	0	100 000	0	0,0	98 156	51 740	52,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 692	400 000	0	400 000	76 115	19,0	102 807	110 925	107,9
2.4.2. Välislepingud	-244 777	900 000	0	900 000	381 348	42,4	136 570	241 829	177,1
Kokku tulud teadustegevusest	789 640	4 934 368	16 749	4 951 117	1 451 873	29,3	2 241 513	1 181 858	52,7
3.    Muud tulud	16 374	80 000	0	80 000	7 371	9,2	23 746	9 196	38,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-60 000	0	-60 000	-7 458	12,4	-7 458	-7 458	100,0
Instituudi arengufond	13 129	218 146	0	218 146	107 570	49,3	120 699	72 989	60,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-218 146	0	-218 146	-107 570	49,3	-107 570	-107 570	100,0
Tulud kokku	811 167	5 208 422	16 749	5 225 171	1 527 859	29,2	2 339 026	1 206 461	51,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 530 268	16 749	3 680 817	1 170 961	875 237	74,7	295 724
1.1. Palgakulud	100 000	2 589 259	12 518	2 701 777	860 769	647 588	75,2	213 181
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	854 455	4 131	891 586	284 054	203 523	71,6	80 531
1.3. Töötuskindlustus	800	20 714	100	21 614	6 886	4 831	70,2	2 055
1.4. Sihtstipendiumid	0	50 000	0	50 000	14 620	14 675	100,4	-55
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	15 840	0	15 840	4 632	4 620	99,7	12
2. Koolitus ja lähetused	0	260 000	0	260 000	76 025	46 227	60,8	29 798
3. Kantselei- ja majanduskulud	619 367	550 000	0	1 169 367	780 189	80 910	10,4	699 279
sh töötervishoiukulud	0	8 000	0	8 000	2 339	336	14,3	2 004
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	20 000	0	25 000	10 848	6 170	56,9	4 678
5. IT kulud	51 000	66 000	0	117 000	70 299	13 735	19,5	56 564
5.1. IT kulud	50 000	65 000	0	115 000	69 006	13 735	19,9	55 271
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	1 000	0	2 000	1 292	0	0,0	1 292
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	5 848	4 214	72,1	1 634
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	90 000	0	90 000	26 316	12 853	48,8	13 463
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	29 240	0	0,0	29 240
9. Muud tegevuskulud	2 000	8 000	0	10 000	4 339	1 624	37,4	2 715
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0,0	2 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	2 339	1 624	69,4	715
10. Ruumide kulud	0	174 928	0	174 928	51 150	48 401	94,6	2 749
10.1. Ruumide kulud	0	170 000	0	170 000	49 709	46 867	94,3	2 841
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 928	0	4 928	1 441	1 533	106,4	-92
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	389 226	0	389 226	113 811	117 090	102,9	-3 279
Tegevuskulud kokku	811 167	5 208 422	16 749	6 036 338	2 339 026	1 206 461	51,6	1 132 565