4.4. Teaduskool
Töötajaid :	10	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	9,6
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	163	0	0	0	0	***	163	75	46,0
1.3. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	*7 521*	18,8	7 521	7 521	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	59 793	866 000	0	866 000	*48 730*	5,6	108 523	210 850	194,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	59 956	906 000	0	906 000	56 251	6,2	116 207	218 446	188,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	400	0	0	0	0	*******	400	0	0,0
3. Muud tulud	2 467	40 000	0	40 000	30	0,1	2 497	30	1,2
4. Tulud üldfondist	55 399	162 073	0	162 073	40 518	25,0	95 917	69 916	72,9
*Asutuse arengufond*	*2 227*	0	0	0	*301*	*******	*2 528*	0	*0,0*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	*-301*	*******	*-301*	*-301*	*100,0*
Tegevustulud kokku	120 450	1 108 073	0	1 108 073	96 799	8,7	217 249	288 091	132,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	710 884	0	710 884	125 711	194 549	154,8	-68 838
1.1. Palgakulud	0	475 250	0	475 250	84 042	140 326	167,0	-56 284
1.2. Sotsiaalmaksud	0	156 832	0	156 832	27 734	45 129	162,7	-17 395
1.3. Töötuskindlustus	0	3 802	0	3 802	672	1 094	162,7	-422
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	13 263	8 000	60,3	5 263
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	3 537	589	16,6	2 948
3. Kantselei- ja majanduskulud	113 450	83 871	0	197 321	34 894	33 897	97,1	997
sh töötervishoiukulud	0	2 000	0	2 000	354	500	141,4	-146
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	26 526	22 432	84,6	4 093
5. IT kulud	3 000	2 600	0	5 600	990	3 620	365,6	-2 630
5.1. IT kulud	3 000	2 500	0	5 500	973	3 507	360,6	-2 534
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	18	113	641,6	-96
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	5 305	3 568	67,3	1 737
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	65 000	0	65 000	11 494	15 125	131,6	-3 630
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	4 000	6 000	0	10 000	1 768	3 822	216,1	-2 054
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	6 000	0	10 000	1 768	3 822	216,1	-2 054
10. Ruumide kulud	0	30 118	0	30 118	5 326	9 285	174,3	-3 959
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	177	721	408,0	-545
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	29 118	0	29 118	5 149	8 564	166,3	-3 414
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	9 600	0	9 600	1 698	1 203	70,9	494
Tegevuskulud kokku	120 450	1 108 073	0	1 228 523	217 249	288 091	132,6	-70 842