4.4. Teaduskool |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
11 |
10 |
10 |
9 |
10 |
9 |
Täidetud ametikohti : |
9,85 |
9,40 |
9,40 |
8,40 |
9,60 |
8,40 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
31
113 |
64
558 |
53
369 |
40 000 |
40 000 |
40
000 |
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
914
076 |
903
020 |
906
960 |
906
000 |
906
000 |
866
000 |
Kokku tulud õppetegevusest |
945 189 |
967 578 |
960 329 |
946 000 |
946 000 |
906 000 |
2.2. Baasfinantseerimine |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.
Muud tulud |
29 710 |
12 745 |
0 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
4.
Tulud üldfondist |
91 324 |
118 324 |
130 286 |
152 533 |
152 533 |
162 073 |
Tegevustulud kokku |
1 131 223 |
1 098 647 |
1 090 615 |
1 118 533 |
1 118 533 |
1 108 073 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
649 087 |
677 955 |
758 135 |
702 721 |
702 721 |
710 884 |
1.1. Palgakulud |
438
433 |
444 156 |
503 730 |
469 149 |
469 149 |
475 250 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
134 077 |
141
522 |
161
414 |
154
819 |
154
819 |
156
832 |
1.3. Töötuskindlustus |
3
251 |
3 431 |
3 913 |
3 753 |
3 753 |
3 802 |
1.4. Sihtstipendiumid |
73
326 |
88 846 |
89 077 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
2. Koolitus ja lähetused |
7 288 |
26 466 |
27 344 |
19 500 |
19 500 |
20 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
117 265 |
90 822 |
77 077 |
93 144 |
93 144 |
83 871 |
sh töötervishoiukulud |
636 |
1
347 |
2
336 |
4
200 |
4 200 |
2 000 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
136 207 |
165 766 |
168 342 |
146 600 |
146 600 |
150 000 |
5. IT kulud |
21 684 |
4 584 |
15 965 |
4 650 |
4 650 |
2 600 |
5.1. IT kulud |
21
684 |
4 434 |
15 627 |
4 500 |
4 500 |
2 500 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
150 |
338 |
150 |
150 |
100 |
6. Transpordikulud |
20 062 |
29 985 |
32 069 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
35 753 |
59 836 |
65 829 |
80 420 |
80 420 |
65 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
6 302 |
8 270 |
30 491 |
4 757 |
4 757 |
6 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
6 302 |
8
270 |
30
491 |
4
757 |
4
757 |
6
000 |
10. Ruumide kulud |
20 683 |
19 119 |
18 523 |
29 541 |
29 541 |
30 118 |
10.1.
Ruumide kulud |
850 |
1
233 |
569 |
1
000 |
1
000 |
1
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
19
834 |
17 886 |
17 955 |
28 541 |
28 541 |
29 118 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
3 833 |
9 205 |
6 524 |
7 200 |
7 200 |
9 600 |
Tegevuskulud kokku |
1 018 163 |
1 092 008 |
1 200 300 |
1 118 533 |
1 118 533 |
1 108 073 |
|
|
|
|
|
|
|