5. TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	435	429	454	465	463	476
Täidetud ametikohti :	405,98	398,78	424,63	440,88	433,58	444,38
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	05.08.2024	2025
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	18 763	89 406	396 917	0	657 022	0
1.3. Täiendusõpe	106 309	164 840	329 272	305 000	305 000	255 000
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 690 896	1 835 187	3 898 511	1 816 900	1 816 900	1 917 500
1.5.2. Välistoetused	518 646	42 821	611 182	559 568	559 568	549 568
1.5.3. Tõukefondid	1 739 344	659 148	299 048	0	0	255 000
Kokku tulud õppetegevusest	4 073 958	2 791 402	5 534 931	2 681 468	3 338 490	2 977 068
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	850 245	1 091 900	343 199	0	1 078 902	0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 724	17 372	12 264	15 000	15 000	10 000
2.4.2. Välistoetused	180 000	835	0	0	0	0
2.4.3. Tõukefondid	241 626	307 621	68 221	0	0	50 000
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	78 984	214 925	548 803	80 000	80 000	171 200
Kokku tulud teadustegevusest	1 354 579	1 632 654	972 487	95 000	1 173 902	231 200
3.    Muud tulud	10 629 481	14 291 568	13 665 796	14 853 467	14 853 467	15 353 399
4.    Tulud üldfondist	11 890 915	13 173 965	15 380 030	17 516 087	17 559 809	19 284 239
Tegevustulud kokku	27 948 933	31 889 588	35 553 244	35 146 022	36 925 668	37 845 906
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	05.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	10 984 856	12 106 707	14 166 989	15 042 201	15 805 745	17 359 313
1.1. Palgakulud	8 139 599	8 990 041	10 565 865	11 219 881	11 790 542	12 974 076
1.2. Sotsiaalmaksud	2 661 755	2 886 284	3 443 220	3 702 561	3 890 879	4 281 445
1.3. Töötuskindlustus	64 474	69 907	83 394	89 759	94 324	103 793
1.4. Sihtstipendiumid	119 027	160 475	74 510	30 000	30 000	0
2. Koolitus ja lähetused	188 346	341 468	455 696	317 421	317 421	367 905
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 002 613	1 150 422	1 401 715	902 856	1 113 258	1 037 183
sh töötervishoiukulud	66 021	64 351	72 056	111 480	108 880	116 385
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	202 321	258 715	133 055	115 800	115 800	239 600
5. IT kulud	142 293	237 108	474 912	255 996	751 196	304 300
5.1. IT kulud	110 952	200 438	417 203	206 596	701 796	248 400
5.2. IT kulud (sisekäive)	31 341	36 670	57 708	49 400	49 400	55 900
6. Transpordikulud	61 616	84 251	80 607	118 400	118 400	91 350
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	133 388	248 875	270 082	206 212	243 212	266 633
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 273	62 788	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	458 768	477 974	591 676	1 064 565	1 265 065	1 086 272
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	4 239	-33 039	11 244	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	454 529	511 013	580 432	1 064 565	1 265 065	1 086 272
10. Ruumide kulud	861 216	1 135 224	1 132 922	1 250 092	1 250 092	1 207 812
10.1. Ruumide kulud	86 385	129 162	131 895	109 356	109 356	65 716
10.3. Ruumide kulud (sisekäive)	774 832	1 006 061	1 001 027	1 140 736	1 140 736	1 142 096
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	299 458	323 547	296 337	230 560	230 560	255 150
Tegevuskulud kokku	14 334 876	16 374 564	19 066 777	19 504 104	21 210 750	22 215 518
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Elekter	2 274 091	4 430 258	2 832 273	3 331 892	3 331 892	3 331 892
Puhastus ja korrashoid	1 692 512	2 026 985	2 275 565	2 404 938	2 404 938	2 404 938
Küte	1 224 191	1 544 014	1 865 813	1 962 108	1 962 108	1 962 108
Erasmus+ programmi toetused	32 118	287 495	2 048 021	1 445 700	1 445 700	1 550 000
Valve ja turvateenus	987 603	1 082 310	1 357 342	1 516 950	1 516 950	1 516 950
Digitaristu	651 072	959 615	894 438	957 643	957 643	1 299 127
Hooldusremont	521 106	456 554	449 866	584 570	584 570	584 570
Insenerivõrkude remont ja hooldus	492 238	516 596	453 010	520 000	520 000	520 000
Turundustegevus	226 563	202 915	221 104	292 200	292 200	308 848
Avalike ürituste korraldamine	94 169	155 852	259 586	220 000	220 000	220 000
Stipendiumid ja toetused	1 718 984	1 953 578	1 149 684	173 000	173 000	180 000
Kesksed koolitusprogrammid	128 109	170 673	129 541	172 290	172 290	172 290
Intellektuaalomandi kaitse	191 094	153 915	208 064	150 000	150 000	160 000
Universitas Tartuensis trükk ja levi	53 440	105 483	119 418	131 010	131 010	151 010
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	91 543	138 405	153 993	150 000	150 000	150 000
Digiareng	609 838	601 536	910 895	655 850	728 850	140 204
Kaugjahutus	49 983	76 953	90 702	117 260	117 260	117 260
Kommunikatsioonitegevus	42 915	57 583	125 647	100 000	100 000	100 000
Vesi ja kanalisatsioon	69 019	82 292	86 826	92 831	92 831	92 831
Riidehoiuteenus	68 873	74 593	76 124	77 551	77 551	77 551
Turvasüsteemide hooldus ja remont	38 581	45 095	45 046	70 000	70 000	70 000
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	46 624	53 677	31 223	60 000	60 000	60 000
Jäätmekäitlus	41 493	52 887	55 702	54 782	54 782	54 782
Akadeemiline test	3 133	45 165	33 406	40 500	40 500	45 000
Maamaks	24 682	24 682	23 992	42 750	42 750	42 750
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	54 503	85 980	74 652	40 898	40 898	40 898
Väliskoostöölepingud	19 120	20 405	46 628	40 000	40 000	40 000
Rendikulud	97 812	73 452	39 348	39 349	39 349	39 349
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	0	0	39 700	39 700	38 000
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	4 624	2 799	17 021	25 100	25 100	37 600
Toetused	29 318	34 804	28 527	45 000	45 000	35 600
Hoonete ja varakindlustus	24 587	24 014	23 938	26 090	26 090	26 090
Auditeerimiskulud	14 597	16 822	17 022	17 000	17 000	24 000
Õppelaenude kustutamine	30 035	25 686	21 822	20 156	20 156	16 741
Üliõpilaste vastuvõtukulud	9 384	15 279	9 431	17 800	17 800	13 000
Personaliotsing	2 724	11 364	6 853	7 000	7 000	7 000
Saadud sihtotstarbelised toetused	0	44 184	33 410	0	0	0
Ukraina kriis	0	114 111	0	0	0	0
Kulud kokku	25 995 553	32 142 576	35 282 712	35 146 022	36 925 668	37 845 906