TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	472	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	442,43
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	165 515	0	130 650	130 650	130 650	100,0	296 165	33 614	11,3
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	176 806	255 000	0	255 000	6 605	2,6	183 411	11 553	6,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 582 951	1 917 500	0	1 917 500	-222 820	-11,6	2 360 131	671 651	28,5
1.5.2. Välistoetused	388 472	549 568	0	549 568	0	0,0	388 472	13 336	3,4
1.5.3. Tõukefondid	176 618	255 000	0	255 000	566	0,2	177 184	3 504	2,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 490 361	2 977 068	130 650	3 107 718	-84 998	-2,7	3 405 363	733 657	21,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	401 731	0	1 242 226	1 242 226	1 075 710	86,6	1 477 441	66 186	4,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 463	10 000	0	10 000	0	0,0	7 463	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	-1 018	0	0	0	0	***	-1 018	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	77 473	171 200	0	171 200	15	0,0	77 488	1 161	1,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	485 649	231 200	1 242 226	1 473 426	1 075 725	73,0	1 561 374	67 346	4,3
3.    Muud tulud	389 411	15 353 399	0	15 353 399	1 197 471	7,8	1 586 882	1 134 934	71,5
4.    Tulud üldfondist	1 785 802	19 284 239	0	19 284 239	1 602 853	8,3	3 388 655	1 529 521	45,1
Tegevustulud kokku	6 151 224	37 845 906	1 372 876	39 218 782	3 791 051	9,7	9 942 275	3 465 458	34,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	978 426	17 222 364	488 550	18 689 340	2 636 568	1 320 313	50,1	1 316 255
1.1. Palgakulud	699 402	12 871 722	365 135	13 936 259	1 938 671	988 209	51,0	950 462
1.2. Sotsiaalmaksud	230 803	4 247 668	120 494	4 598 965	639 761	324 245	50,7	315 516
1.3. Töötuskindlustus	13 221	102 974	2 921	119 116	23 135	7 859	34,0	15 277
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0,0	35 000
2. Koolitus ja lähetused	104 500	368 905	0	473 405	113 268	33 500	29,6	79 768
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 823 781	1 037 183	83 500	2 944 464	1 938 526	75 215	3,9	1 863 311
sh töötervishoiukulud	2 800	123 385	0	126 185	13 744	9 475	68,9	4 269
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	75 000	239 600	0	314 600	95 876	412	0,4	95 464
5. IT kulud	4 000	330 300	0	334 300	34 513	74 882	217,0	-40 369
5.1. IT kulud	4 000	272 400	0	276 400	29 332	74 882	255,3	-45 550
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	57 900	0	57 900	5 181	0	0,0	5 181
6. Transpordikulud	9 700	95 350	0	105 050	15 320	5 770	37,7	9 550
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	66 100	270 133	0	336 233	73 052	25 973	35,6	47 079
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	2 550	1 086 772	0	1 089 322	92 139	83 960	91,1	8 179
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	2 550	1 086 772	0	1 089 322	92 139	83 960	91,1	8 179
10. Ruumide kulud	2 700	1 225 812	0	1 228 512	124 660	106 354	85,3	18 306
10.1. Ruumide kulud	2 700	83 716	0	86 416	10 944	8 052	74	2 891
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 142 096	0	1 142 096	113 716	98 302	86	15 415
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	252 472	0	252 472	22 039	12 249	55,6	9 789
Tegevuskulud kokku	3 076 757	22 128 891	572 050	25 777 697	5 155 960	1 738 628	33,7	3 417 332
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	71 366	40 000	0	111 366	74 700	4 588	6,1	70 112
Avalike ürituste korraldamine	62 810	220 000	0	282 810	81 143	18 308	22,6	62 835
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	9 653	150 000	0	159 653	22 153	2 345	10,6	19 809
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	79 955	60 000	0	139 955	84 955	2 178	2,6	82 777
Erasmus+ programmi toetused	1 988 077	1 550 000	0	3 538 077	1 988 077	286 117	14,4	1 701 960
Universitas Tartuensis trükk ja levi	7 677	151 010	0	158 687	20 261	9 071	44,8	11 190
Kommunikatsioonitegevus	32 851	100 000	0	132 851	41 184	6 637	16,1	34 547
Turundustegevus	6 408	308 848	0	315 256	32 145	4 712	14,7	27 434
Kesksed koolitusprogrammid	661	172 290	0	172 951	15 019	4 137	27,5	10 882
Toetused	28 938	35 600	0	64 538	31 904	3 410	10,7	28 494
Personaliotsing	5 896	7 000	0	12 896	6 479	6 703	103,4	-223
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	1 637	37 600	0	39 237	4 770	4 400	92,2	370
Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	28 449	28 450	1 418	5,0	27 032
Auditeerimiskulud	3 417	24 000	0	27 417	5 417	120	2,2	5 297
Intellektuaalomandi kaitse	-68 044	160 000	0	91 956	-54 711	25 914	-47,4	-80 625
Sihtstipendiumid ja toetused	242 880	180 000	0	422 880	36 895	374 485	1015,0	-337 590
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 671	13 000	0	19 671	7 754	0	0,0	7 754
Akadeemiline test	10 911	45 000	0	55 911	14 661	16 947	115,6	-2 287
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	38 000	0	38 000	3 167	2 915	92,0	252
Valve ja turvateenus	0	1 618 259	0	1 618 259	127 880	120 577	94,3	7 303
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	46 562	0	46 562	3 870	4 327	111,8	-458
Vesi ja kanalisatsioon	0	90 430	0	90 430	6 171	6 111	99,0	60
Kaugjahutus	0	103 917	0	103 917	2 853	2 853	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 594 300	0	2 594 300	180 593	197 389	109,3	-16 797
Maamaks	0	50 000	0	50 000	4 167	0	0,0	4 167
Hooldusremont	-71 146	523 533	0	452 387	-34 971	48 102	-137,6	-83 073
Hoonete ja varakindlustus	0	55 000	0	55 000	4 583	2 539	55,4	2 044
Küte	0	1 917 596	0	1 917 596	198 281	198 445	100,1	-165
Elekter	2 656	3 090 743	0	3 093 399	221 602	217 753	98,3	3 849
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-36 012	620 000	0	583 988	6 829	28 555	418,2	-21 727
Jäätmekäitlus	0	57 985	0	57 985	5 050	5 382	106,6	-332
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	70 000	0	70 000	4 837	25	0,5	4 812
Riidehoiuteenus	0	90 922	0	90 922	10 602	8 298	78,3	2 303
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	3 279	3 279	100,0	0
Digiareng	426 186	140 204	800 826	1 367 216	1 238 696	65 429	5,3	1 173 267
Digitaristu	249 311	1 299 127	0	1 548 437	357 571	43 361	12,1	314 210
Kulud kokku	6 151 224	37 845 906	1 372 876	45 370 005	9 942 275	3 465 458	34,9	6 476 817