TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	477	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	447,43
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	165 515	0	130 650	130 650	130 650	100,0	296 165	127 067	42,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	176 806	255 000	0	255 000	42 456	16,6	219 261	50 653	23,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 582 951	1 917 500	0	1 917 500	1 786 002	93,1	4 368 952	1 955 657	44,8
1.5.2. Välistoetused	388 472	549 568	0	549 568	0	0,0	388 472	-33 222	-8,6
1.5.3. Tõukefondid	176 618	255 000	0	255 000	1 238 617	485,7	1 415 236	203 789	14,4
Kokku tulud õppetegevusest	3 490 361	2 977 068	130 650	3 107 718	3 197 724	102,9	6 688 086	2 303 944	34,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	401 731	0	1 291 983	1 291 983	1 292 226	100,0	1 693 957	241 856	14,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 463	10 000	0	10 000	1 000	10,0	8 463	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	-1 018	0	0	0	0	***	-1 018	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	77 473	171 200	0	171 200	6 755	3,9	84 228	8 014	9,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	485 649	231 200	1 291 983	1 523 183	1 299 981	85,3	1 785 630	249 869	14,0
3.    Muud tulud	413 211	15 353 399	0	15 353 399	3 868 251	25,2	4 281 462	3 626 042	84,7
4.    Tulud üldfondist	2 011 186	19 284 239	40 000	19 324 239	4 831 060	25,0	6 842 246	5 250 179	76,7
Tegevustulud kokku	6 400 408	37 845 906	1 462 633	39 308 538	13 197 016	33,6	19 597 424	11 430 035	58,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	810 126	17 222 364	534 237	18 566 727	6 477 374	4 169 936	64,4	2 307 438
1.1. Palgakulud	577 459	12 871 722	399 280	13 848 461	4 813 070	3 120 117	64,8	1 692 954
1.2. Sotsiaalmaksud	190 561	4 247 668	131 762	4 569 992	1 588 313	1 023 655	64,4	564 658
1.3. Töötuskindlustus	7 106	102 974	3 194	113 274	40 991	24 814	60,5	16 177
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	0	0	35 000	35 000	1 350	3,9	33 650
2. Koolitus ja lähetused	124 500	368 905	0	493 405	206 797	130 352	63,0	76 445
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 110 662	1 037 183	83 500	3 231 345	2 413 452	475 350	19,7	1 938 102
sh töötervishoiukulud	6 200	123 385	0	129 585	38 912	34 730	89,3	4 182
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	75 000	239 600	40 000	354 600	216 929	45 520	21,0	171 409
5. IT kulud	6 000	330 300	4 070	340 370	105 448	181 767	172,4	-76 319
5.1. IT kulud	6 000	272 400	4 070	282 470	89 744	181 266	202,0	-91 522
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	57 900	0	57 900	15 703	500	3,2	15 203
6. Transpordikulud	9 700	95 350	0	105 050	32 532	23 477	72,2	9 055
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	69 100	270 133	0	339 233	151 543	76 881	50,7	74 662
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	40 550	1 086 772	0	1 127 322	294 287	157 793	53,6	136 493
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	590	0,0	-590
9.2. Muud tegevuskulud	40 550	1 086 772	0	1 127 322	294 287	157 204	53,4	137 083
10. Ruumide kulud	2 700	1 225 812	0	1 228 512	407 695	396 358	97,2	11 337
10.1. Ruumide kulud	2 700	83 716	0	86 416	26 540	97 733	368	-71 193
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 142 096	0	1 142 096	381 155	298 625	78	82 529
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	252 472	0	252 472	78 369	214 432	273,6	-136 063
Tegevuskulud kokku	3 258 338	22 128 891	661 807	26 049 035	10 394 424	5 871 865	56,5	4 522 559
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	71 366	40 000	0	111 366	81 366	10 510	12,9	70 856
Avalike ürituste korraldamine	62 810	220 000	0	282 810	117 810	31 708	26,9	86 102
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	9 653	150 000	0	159 653	47 153	20 336	43,1	26 818
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	79 955	60 000	0	139 955	94 955	13 082	13,8	81 873
Erasmus+ programmi toetused	1 988 077	1 550 000	0	3 538 077	1 988 077	762 400	38,3	1 225 677
Universitas Tartuensis trükk ja levi	7 677	151 010	0	158 687	45 429	33 273	73,2	12 156
Kommunikatsioonitegevus	32 851	100 000	0	132 851	57 851	26 658	46,1	31 193
Turundustegevus	6 408	308 848	0	315 256	83 620	61 955	74,1	21 665
Kesksed koolitusprogrammid	661	172 290	0	172 951	43 734	24 111	55,1	19 623
Toetused	28 938	35 600	0	64 538	37 838	9 323	24,6	28 514
Personaliotsing	5 896	7 000	0	12 896	7 646	6 876	89,9	770
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	1 637	37 600	0	39 237	11 037	11 128	100,8	-91
Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	28 449	28 450	4 602	16,2	23 848
Auditeerimiskulud	3 417	24 000	0	27 417	9 417	120	1,3	9 297
Intellektuaalomandi kaitse	-441	160 000	0	159 559	39 559	64 741	163,7	-25 182
Sihtstipendiumid ja toetused	242 880	180 000	0	422 880	2 052 565	1 128 874	55,0	923 691
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 671	13 000	0	19 671	9 921	2 111	21,3	7 810
Akadeemiline test	10 911	45 000	0	55 911	22 161	20 167	91,0	1 994
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	38 000	0	38 000	9 500	5 117	53,9	4 383
Valve ja turvateenus	0	1 618 259	0	1 618 259	369 114	362 006	98,1	7 108
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	46 562	0	46 562	13 207	13 988	105,9	-782
Vesi ja kanalisatsioon	0	90 430	0	90 430	21 128	21 141	100,1	-13
Kaugjahutus	0	103 917	0	103 917	11 930	11 930	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 594 300	0	2 594 300	584 106	569 950	97,6	14 156
Maamaks	0	50 000	0	50 000	12 500	9 679	77,4	2 821
Hooldusremont	-71 146	523 533	0	452 387	37 385	103 473	276,8	-66 088
Hoonete ja varakindlustus	0	55 000	0	55 000	13 750	26 114	189,9	-12 364
Küte	0	1 917 596	0	1 917 596	612 056	613 865	100,3	-1 809
Elekter	2 656	3 090 743	0	3 093 399	744 590	743 585	99,9	1 005
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-36 012	620 000	0	583 988	92 629	104 258	112,6	-11 629
Jäätmekäitlus	0	57 985	0	57 985	14 751	15 264	103,5	-513
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	70 000	0	70 000	14 511	3 084	21,3	11 428
Riidehoiuteenus	0	90 922	0	90 922	27 264	25 661	94,1	1 603
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	9 837	9 837	100,0	0
Digiareng	426 186	140 204	800 826	1 367 216	1 262 063	189 482	15,0	1 072 581
Digitaristu	249 311	1 299 127	0	1 548 437	574 092	497 761	86,7	76 332
Kulud kokku	6 400 408	37 845 906	1 462 633	45 708 947	19 597 424	11 430 035	58,3	8 167 390