TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	480	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	447,88
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	165 515	0	130 650	130 650	130 650	100,0	296 165	243 724	82,3
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	178 345	255 000	0	255 000	166 529	65,3	344 873	179 877	52,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 582 951	1 917 500	0	1 917 500	6 271 634	327,1	8 854 584	7 088 750	80,1
1.5.2. Välistoetused	388 472	549 568	0	549 568	5 571	1,0	394 042	171 712	43,6
1.5.3. Tõukefondid	113 719	255 000	0	255 000	1 015 365	398,2	1 129 084	348 990	30,9
Kokku tulud õppetegevusest	3 429 002	2 977 068	130 650	3 107 718	7 589 748	244,2	11 018 749	8 033 053	72,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	401 731	0	1 288 481	1 288 481	1 288 481	100,0	1 690 212	1 152 404	68,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 463	10 000	0	10 000	1 500	15,0	8 963	2 810	31,3
2.3.2. Välistoetused	-1 018	0	0	0	60 964	***	59 946	56 855	94,8
2.3.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	83 515	167,0	83 515	97 738	117,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	77 473	171 200	0	171 200	136 192	79,6	213 665	134 953	63,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	485 649	231 200	1 288 481	1 519 681	1 570 652	103,4	2 056 301	1 444 760	70,3
3.    Muud tulud	412 957	15 353 399	0	15 353 399	13 906 778	90,6	14 319 735	13 290 022	92,8
4.    Tulud üldfondist	2 011 170	19 284 239	199 567	19 483 806	19 483 806	100,0	21 494 976	19 490 010	90,7
Tegevustulud kokku	6 338 777	37 845 906	1 618 698	39 464 604	42 550 983	107,8	48 889 761	42 257 844	86,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	996 309	17 222 364	510 302	18 728 976	19 127 142	17 505 071	91,5	1 622 071
1.1. Palgakulud	716 385	12 871 722	381 392	13 969 499	14 267 082	13 113 064	91,9	1 154 018
1.2. Sotsiaalmaksud	236 407	4 247 668	125 859	4 609 935	4 708 137	4 285 261	91,0	422 876
1.3. Töötuskindlustus	8 517	102 974	3 051	114 542	116 923	103 054	88,1	13 868
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	0	0	35 000	35 000	3 692	10,5	31 308
2. Koolitus ja lähetused	163 500	368 905	83 500	615 905	587 820	635 614	108,1	-47 794
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 703 336	1 037 183	0	2 740 519	2 750 737	1 127 142	41,0	1 623 595
sh töötervishoiukulud	100 800	123 385	0	224 185	223 769	156 202	69,8	67 566
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	75 000	239 600	20 000	334 600	362 894	130 317	35,9	232 577
5. IT kulud	104 200	330 300	4 070	438 570	435 749	438 954	100,7	-3 205
5.1. IT kulud	104 200	272 400	4 070	380 670	377 494	386 155	102,3	-8 661
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	57 900	0	57 900	58 255	52 798	90,6	5 457
6. Transpordikulud	10 700	95 350	0	106 050	104 278	114 795	110,1	-10 516
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	76 500	270 133	0	346 633	354 677	426 442	120,2	-71 766
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	43 550	1 086 772	0	1 130 322	879 156	506 355	57,6	372 801
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	12 671	0,0	-12 671
9.2. Muud tegevuskulud	43 550	1 086 772	0	1 130 322	879 156	493 684	56,2	385 472
10. Ruumide kulud	13 700	1 225 812	0	1 239 512	1 268 953	1 125 184	88,7	143 768
10.1. Ruumide kulud	13 700	83 716	0	97 416	96 339	79 405	82	16 933
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 142 096	0	1 142 096	1 172 614	1 045 779	89	126 835
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	252 472	0	252 472	238 884	330 655	138,4	-91 771
Tegevuskulud kokku	3 196 795	22 128 891	617 872	25 943 558	26 120 290	22 340 530	85,5	3 779 760
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	71 366	40 000	0	111 366	111 366	44 720	40,2	66 646
Avalike ürituste korraldamine	62 810	220 000	0	282 810	282 810	168 796	59,7	114 014
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	9 653	150 000	35 000	194 653	194 653	191 054	98,2	3 600
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	79 955	60 000	0	139 955	139 955	55 794	39,9	84 161
Erasmus+ programmi toetused	1 968 077	1 550 000	0	3 518 077	4 237 031	2 819 294	66,5	1 417 736
Universitas Tartuensis trükk ja levi	7 677	151 010	0	158 687	158 687	142 383	89,7	16 304
Kommunikatsioonitegevus	32 851	100 000	0	132 851	132 851	123 370	92,9	9 481
Turundustegevus	6 408	308 848	0	315 256	315 256	308 321	97,8	6 935
Kesksed koolitusprogrammid	661	172 290	0	172 951	172 951	141 294	81,7	31 657
Toetused	28 938	35 600	0	64 538	64 538	31 290	48,5	33 247
Personaliotsing	5 896	7 000	0	12 896	12 896	7 024	54,5	5 872
Piiriülene töötamine	0	0	30 000	30 000	30 000	300	1,0	29 700
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	1 637	37 600	0	39 237	39 237	35 468	90,4	3 769
Õppelaenude kustutamine	11 709	16 741	0	28 449	28 450	17 061	60,0	11 389
Auditeerimiskulud	3 417	24 000	0	27 417	27 417	24 096	87,9	3 321
Intellektuaalomandi kaitse	-441	160 000	50 000	209 559	209 559	290 793	138,8	-81 234
Sihtstipendiumid ja toetused	242 880	180 000	0	422 880	4 188 155	4 040 170	96,5	147 985
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 671	13 000	0	19 671	19 671	16 880	85,8	2 791
Akadeemiline test	10 911	45 000	0	55 911	55 911	43 679	78,1	12 231
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	19 912	38 000	0	57 912	57 912	28 109	48,5	29 803
Valve ja turvateenus	0	1 618 259	0	1 618 259	1 584 444	1 584 445	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	46 562	0	46 562	69 347	69 347	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	90 430	0	90 430	88 619	88 690	100,1	-71
Kaugjahutus	0	103 917	0	103 917	85 913	85 913	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 594 300	0	2 594 300	2 420 896	2 420 660	100,0	236
Maamaks	0	50 000	0	50 000	42 161	42 161	100,0	0
Hooldusremont	-71 146	523 533	85 000	537 387	452 148	428 415	94,8	23 733
Hoonete ja varakindlustus	0	55 000	0	55 000	50 434	50 433	100,0	0
Küte	0	1 917 596	0	1 917 596	1 398 227	1 398 227	100,0	0
Elekter	2 656	3 090 743	0	3 093 399	2 356 197	2 350 477	99,8	5 720
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-36 012	620 000	0	583 988	583 155	515 754	88,4	67 401
Jäätmekäitlus	0	57 985	0	57 985	63 781	63 781	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	70 000	0	70 000	58 603	56 469	96,4	2 134
Riidehoiuteenus	0	90 922	0	90 922	85 647	82 806	96,7	2 841
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	34 941	34 941	100,0	0
Digiareng	426 186	140 204	800 826	1 367 216	1 367 216	816 535	59,7	550 681
Digitaristu	249 311	1 299 127	0	1 548 437	1 548 437	1 298 363	83,8	250 074
Kulud kokku	6 338 777	37 845 906	1 618 698	45 803 381	48 889 761	42 257 844	86,4	6 631 917