5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	148	***	148	148	100,0
4.    Tulud üldfondist	42 539	509 494	0	509 494	42 458	8,3	84 997	47 192	55,5
Tulud kokku	42 539	509 494	0	509 494	42 605	8,4	85 144	47 340	55,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	400 763	0	416 819	49 569	34 772	70,1	14 797
1.1. Palgakulud	12 000	299 524	0	311 524	37 047	25 988	70,1	11 059
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	98 843	0	102 803	12 226	8 576	70,1	3 649
1.3. Töötuskindlustus	96	2 396	0	2 492	296	208	70,2	88
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	753	2 924	388,5	-2 172
3. Kantselei- ja majanduskulud	26 483	32 500	0	58 983	29 201	6 169	21,1	23 032
sh töötervishoiukulud	0	4 320	0	4 320	361	164	45,4	197
5. IT kulud	0	11 500	0	11 500	962	0	0,0	962
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	711	0	0,0	711
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	251	0	0,0	251
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	836	381	45,5	456
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	334	0	0,0	334
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	84	77	92,0	7
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	84	77	92,0	7
10. Ruumide kulud	0	40 731	0	40 731	3 406	2 999	88,1	407
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	2 051	1 794	87,5	257
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	16 203	0	16 203	1 355	1 205	89,0	150
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	18	***	-18
Kulud kokku	42 539	509 494	0	552 033	85 144	47 340	55,6	37 804