5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	2 351	***	2 351	2 351	100,0
4.    Tulud üldfondist	44 939	509 494	0	509 494	509 494	100,0	554 433	500 619	90,3
Tulud kokku	44 939	509 494	0	509 494	511 845	100,5	556 783	502 969	90,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	400 763	0	416 819	418 668	403 891	96,5	14 776
1.1. Palgakulud	12 000	299 524	0	311 524	312 906	302 243	96,6	10 663
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	98 843	0	102 803	103 259	99 243	96,1	4 016
1.3. Töötuskindlustus	96	2 396	0	2 492	2 503	2 406	96,1	97
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	9 042	3 805	42,1	5 237
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 883	32 500	0	61 383	61 533	17 991	29,2	43 541
sh töötervishoiukulud	2 400	4 320	0	6 720	6 740	3 749	55,6	2 991
5. IT kulud	0	11 500	0	11 500	11 553	14 203	122,9	-2 650
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	8 539	13 851	162,2	-5 312
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 014	352	11,7	2 662
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	10 046	16 548	164,7	-6 502
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	4 018	8 896	221,4	-4 877
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 005	1 238	123,2	-233
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 005	1 238	123,2	-233
10. Ruumide kulud	0	40 731	0	40 731	40 919	36 117	88,3	4 802
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	24 641	22 791	92,5	1 851
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	16 203	0	16 203	16 278	13 326	81,9	2 952
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	281	***	-281
Kulud kokku	44 939	509 494	0	554 433	556 783	502 969	90,3	53 814