5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	12	12	12	13	13
Täidetud ametikohti :	12,00	11,50	11,50	11,50	12,50	12,50
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
3.    Muud tulud	0	0	3 038	0	0	0
4.    Tulud üldfondist	385 344	407 595	441 494	479 494	479 494	509 494
Tulud kokku	385 344	407 595	444 532	479 494	479 494	509 494
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	301 717	324 249	349 396	365 556	365 556	400 763
1.1. Palgakulud	225 721	242 680	261 299	273 211	273 211	299 524
1.2. Sotsiaalmaksud	74 205	79 646	86 012	90 160	90 160	98 843
1.3. Töötuskindlustus	1 791	1 924	2 085	2 186	2 186	2 396
2. Koolitus ja lähetused	4 535	3 158	3 818	9 000	9 000	9 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	21 420	17 861	23 299	24 720	24 720	32 500
sh töötervishoiukulud	2 538	2 723	2 313	4 320	4 320	4 320
5. IT kulud	12 681	17 931	10 127	11 600	11 600	11 500
5.1. IT kulud	11 246	17 573	9 793	8 500	8 500	8 500
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 435	359	334	3 100	3 100	3 000
6. Transpordikulud	15 651	24 826	16 494	26 600	26 600	10 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	7 710	7 122	7 989	4 000	4 000	4 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	-11 200	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	920	754	907	1 000	1 000	1 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	920	754	907	1 000	1 000	1 000
10. Ruumide kulud	30 888	32 721	31 013	37 018	37 018	40 731
10.1. Ruumide kulud	22 773	23 767	21 857	24 528	24 528	24 528
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	8 115	8 954	9 156	12 490	12 490	16 203
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	365	0	0	0
Tegevuskulud kokku	395 521	417 424	443 407	479 494	479 494	509 494