5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	730	***	730	730	100,0
4.    Tulud üldfondist	44 939	509 494	0	509 494	127 374	25,0	172 312	123 912	71,9
Tulud kokku	44 939	509 494	0	509 494	128 103	25,1	173 042	124 642	72,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	400 763	0	416 819	116 821	97 181	83,2	19 640
1.1. Palgakulud	12 000	299 524	0	311 524	87 310	72 736	83,3	14 574
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	98 843	0	102 803	28 812	23 866	82,8	4 946
1.3. Töötuskindlustus	96	2 396	0	2 492	698	579	82,8	120
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	2 263	2 813	124,3	-550
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 883	32 500	0	61 383	37 054	8 734	23,6	28 321
sh töötervishoiukulud	0	4 320	0	4 320	1 086	681	62,7	405
5. IT kulud	0	11 500	0	11 500	2 891	1 886	65,2	1 005
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	2 137	1 886	88,3	251
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	754	0	0,0	754
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	2 514	3 393	134,9	-878
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	1 006	666	66,2	340
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	251	385	153,0	-133
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	251	385	153,0	-133
10. Ruumide kulud	0	40 731	0	40 731	10 241	9 498	92,7	743
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	6 167	5 789	93,9	378
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	16 203	0	16 203	4 074	3 709	91,0	365
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	86	***	-86
Kulud kokku	44 939	509 494	0	554 433	173 042	124 642	72,0	48 401