4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	34	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	27,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	-4 600	12 000	0	12 000	5 559	46,3	959	-1 145	-119,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4 155	18 000	0	18 000	0	0,0	4 155	9 161	220,5
1.5.2. Välistoetused	-1 017	0	0	0	28 000	***	26 983	5 182	19,2
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-1 462	30 000	0	30 000	33 559	111,9	32 097	13 197	41,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 746	887	27	914	228	24,9	3 974	1 319	33,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 725	40 000	0	40 000	0	0,0	1 725	5 916	343,0
2.3.2. Välistoetused	3 662	0	0	0	0	***	3 662	15 768	430,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	9 133	40 887	27	40 914	228	0,6	9 361	23 004	245,7
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	4 383	200 000	0	200 000	50 221	25,1	54 604	84 162	154,1
3.    Muud toetused	47 644	130 000	0	130 000	111 293	85,6	158 937	63 766	40,1
4.    Tulud üldfondist	-42 052	1 142 334	2 750	1 145 084	288 334	25,2	246 281	296 351	120,3
6.    Asutuse arengufond	0	0	0	0	980	***	980	0	0,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-980	***	-980	-980	100,0
Tegevustulud kokku	17 646	1 543 221	2 777	1 545 998	483 635	31,3	501 281	479 499	95,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	199 950	780 713	2 777	983 440	445 049	207 853	46,7	237 196
1.1. Palgakulud	150 000	583 493	2 075	735 568	333 183	155 412	46,6	177 772
1.2. Sotsiaalmaksud	48 750	192 553	685	241 987	109 200	51 209	46,9	57 991
1.3. Töötuskindlustus	1 200	4 668	17	5 885	2 665	1 232	46,2	1 433
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	7 000	20 000	0	27 000	13 257	12 152	91,7	1 104
3. Kantselei- ja majanduskulud	-288 304	200 000	0	-88 304	-225 738	87 837	-38,9	-313 575
sh töötervishoiukulud	0	10 900	0	10 900	3 410	1 789	52,5	1 621
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	1 564	990	63,3	574
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	6 257	2 934	46,9	3 322
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	6 257	2 666	42,6	3 591
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	269	***	-269
6. Transpordikulud	3 000	6 000	0	9 000	4 877	1 837	37,7	3 040
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	15 000	0	19 000	8 692	2 901	33,4	5 791
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	0	0	90 000	90 000	37 647	41,8	52 353
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	626	1 050	167,8	-424
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	626	1 050	167,8	-424
10. Ruumide kulud	2 000	465 498	0	467 498	147 622	117 201	79,4	30 420
10.1. Ruumide kulud	2 000	20 000	0	22 000	8 257	2 378	28,8	5 879
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	445 498	0	445 498	139 365	114 823	82,4	24 542
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 010	0	29 010	9 075	7 097	78,2	1 979
Tegevuskulud kokku	17 646	1 543 221	2 777	1 563 644	501 281	479 499	95,7	21 781