4.2. Ülikooli muuseum |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
37 |
35 |
35 |
44 |
41 |
41 |
Täidetud ametikohti : |
27,80 |
26,90 |
28,50 |
33,20 |
32,80 |
32,80 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
6
326 |
12
995 |
11
332 |
12 000 |
12 000 |
12
000 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
32 406 |
20
000 |
20
000 |
18
000 |
1.5.2.
Välistoetused |
10
540 |
0 |
6
104 |
0 |
0 |
0 |
1.5.3.
Tõukefondid |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
16 866 |
12 992 |
49 841 |
32 000 |
32 000 |
30 000 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
7 824 |
57 492 |
85 550 |
519 |
593 |
887 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
57 153 |
45 732 |
45 447 |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
2.3.2. Välistoetused |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.3. Tõukefondid |
1
847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
66 824 |
106 224 |
130 997 |
45 519 |
45 593 |
40 887 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
3.1. Renditulud,
piletite ja suveniiride müük |
115 782 |
189 041 |
235 098 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
3.2. Muud toetused |
244 043 |
274 863 |
428 660 |
210 000 |
210 000 |
130 000 |
Kokku muud tulud |
359 825 |
463 904 |
663 758 |
410 000 |
410 000 |
330 000 |
4.
Tulud üldfondist |
797 856 |
867 740 |
1 093 593 |
1 042 334 |
1 047 834 |
1 142 334 |
Tegevustulud kokku |
1 241 370 |
1 450 860 |
1 938 189 |
1 529 853 |
1 535 427 |
1 543 221 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
639 776 |
736 845 |
884 534 |
779 215 |
781 789 |
780 713 |
1.1. Palgakulud |
477
182 |
550 479 |
661 397 |
582 373 |
584 297 |
583 493 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
158 786 |
181
985 |
217
887 |
192
183 |
192
818 |
192
553 |
1.3. Töötuskindlustus |
3
808 |
4 381 |
5 250 |
4 659 |
4 674 |
4 668 |
2. Koolitus ja lähetused |
5 297 |
32 703 |
22 699 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
178 485 |
228 628 |
265 528 |
200 000 |
203 000 |
200 000 |
sh töötervishoiukulud |
3 673 |
3
562 |
4
648 |
10
900 |
10 900 |
10
900 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
2 213 |
4 919 |
5 766 |
3 500 |
3 500 |
5 000 |
5. IT kulud |
29 269 |
10 644 |
23 637 |
8 000 |
8 000 |
20 000 |
5.1. IT kulud |
28
538 |
10 007 |
22 950 |
7 000 |
7 000 |
20 000 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
731 |
637 |
687 |
1 000 |
1 000 |
0 |
6. Transpordikulud |
3 189 |
6 115 |
9 735 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
7 337 |
17 590 |
28 158 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
155 |
181 980 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
8 947 |
1 238 |
1 077 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
7 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
1 888 |
1
238 |
1
077 |
2
000 |
2
000 |
2
000 |
10. Ruumide kulud |
310 380 |
350 307 |
397 737 |
467 943 |
467 943 |
465 498 |
10.1.
Ruumide kulud |
53 030 |
16
059 |
10
587 |
20
000 |
20
000 |
20
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
257
351 |
334 248 |
387 151 |
447 943 |
447 943 |
445 498 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
19 525 |
25 647 |
28 055 |
28 195 |
28 195 |
29 010 |
Tegevuskulud kokku |
1 204 419 |
1 414 790 |
1 848 904 |
1 529 853 |
1 535 427 |
1 543 221 |
|
|
|
|
|
|
|