4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	32	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	24,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	-4 600	12 000	0	12 000	11 316	94,3	6 716	3 012	44,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4 155	18 000	0	18 000	28 404	157,8	32 559	18 110	55,6
1.5.2. Välistoetused	-1 017	0	0	0	48 972	***	47 955	33 312	69,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-1 462	30 000	0	30 000	88 691	295,6	87 229	54 435	62,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	3 746	887	27	914	914	99,9	4 660	4 592	98,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 725	40 000	0	40 000	45 136	112,8	46 861	47 462	101,3
2.3.2. Välistoetused	3 662	0	0	0	16 000	***	19 662	18 680	95,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	9 133	40 887	27	40 914	62 050	151,7	71 183	70 734	99,4
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	4 383	200 000	0	200 000	302 201	151,1	306 584	277 021	90,4
3.    Muud toetused	47 644	130 000	0	130 000	146 763	112,9	194 407	151 642	78,0
4.    Tulud üldfondist	-42 052	1 142 334	12 400	1 154 734	1 154 734	100,0	1 112 682	1 158 311	104,1
6.    Asutuse arengufond	0	0	0	0	3 647	***	3 647	3 641	99,8
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-3 647	***	-3 647	-3 647	100,0
Tegevustulud kokku	17 646	1 543 221	12 427	1 555 648	1 754 439	112,8	1 772 085	1 712 137	96,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	780 713	2 777	783 490	883 610	925 834	104,8	-42 225
1.1. Palgakulud	0	583 493	2 075	585 568	660 396	691 786	104,8	-31 390
1.2. Sotsiaalmaksud	0	192 553	685	193 237	217 931	228 532	104,9	-10 601
1.3. Töötuskindlustus	0	4 668	17	4 685	5 283	5 517	104,4	-234
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	22 556	42 069	186,5	-19 513
3. Kantselei- ja majanduskulud	15 646	200 000	0	215 646	241 203	221 134	91,7	20 070
sh töötervishoiukulud	7 000	10 900	0	17 900	19 293	9 325	48,3	9 968
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	5 639	2 909	51,6	2 730
5. IT kulud	0	20 000	9 650	29 650	33 439	18 224	54,5	15 215
5.1. IT kulud	0	20 000	9 650	29 650	33 439	17 557	52,5	15 882
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	667	***	-667
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	6 767	6 250	92,4	516
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	16 917	16 503	97,6	413
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	37 647	***	-37 647
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 256	2 691	119,3	-435
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 256	2 691	119,3	-435
10. Ruumide kulud	2 000	465 498	0	467 498	526 982	399 632	75,8	127 350
10.1. Ruumide kulud	2 000	20 000	0	22 000	24 556	6 405	26,1	18 151
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	445 498	0	445 498	502 426	393 228	78,3	109 199
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 010	0	29 010	32 718	39 242	119,9	-6 525
Tegevuskulud kokku	17 646	1 543 221	12 427	1 573 294	1 772 085	1 712 137	96,6	59 949