| 4.2. TÜ muuseum |
| Töötajaid : |
34 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
27,70 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Täiendusõpe |
-4 600 |
12 000 |
0 |
12 000 |
5 559 |
46,3 |
959 |
766 |
79,9 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
4 155 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0,0 |
4 155 |
5 577 |
134,2 |
| 1.5.2. Välistoetused |
-1 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-1 017 |
1 658 |
-163,0 |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud õppetegevusest |
-1 462 |
30 000 |
0 |
30 000 |
5 559 |
18,5 |
4 097 |
8 001 |
195,3 |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
3 746 |
887 |
0 |
887 |
0 |
0,0 |
3 746 |
0 |
0,0 |
| 2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
1 725 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0,0 |
1 725 |
513 |
29,8 |
| 2.3.2. Välistoetused |
3 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
3 662 |
2 075 |
56,7 |
| 2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
9 133 |
40 887 |
0 |
40 887 |
0 |
0,0 |
9 133 |
2 588 |
28,3 |
| 3. Renditulud, piletite ja suveniiride müük |
4 383 |
200 000 |
0 |
200 000 |
16 416 |
8,2 |
20 798 |
54 680 |
262,9 |
| 3. Muud toetused |
47 644 |
130 000 |
0 |
130 000 |
109 993 |
84,6 |
157 637 |
12 553 |
8,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
-49 052 |
1 142 334 |
0 |
1 142 334 |
95 195 |
8,3 |
46 142 |
99 480 |
215,6 |
| 6. Asutuse arengufond |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 6. Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Tegevustulud kokku |
10 646 |
1 543 221 |
0 |
1 543 221 |
227 162 |
14,7 |
237 808 |
177 302 |
74,6 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
199 950 |
780 713 |
0 |
980 663 |
314 871 |
68 210 |
21,7 |
246 661 |
|
| 1.1. Palgakulud |
150 000 |
583 493 |
0 |
733 493 |
235 890 |
51 145 |
21,7 |
184 745 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
48 750 |
192 553 |
0 |
241 303 |
77 094 |
16 665 |
21,6 |
60 429 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
1 200 |
4 668 |
0 |
5 868 |
1 887 |
401 |
21,2 |
1 486 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
7 000 |
20 000 |
0 |
27 000 |
9 944 |
6 971 |
70,1 |
2 973 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-295 304 |
200 000 |
0 |
-95 304 |
-265 864 |
22 895 |
-8,6 |
-288 759 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
10 900 |
0 |
10 900 |
1 604 |
626 |
39,0 |
978 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
736 |
30 |
4,1 |
706 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
2 944 |
1 706 |
57,9 |
1 238 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
2 944 |
1 571 |
53,4 |
1 373 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
*** |
-134 |
|
| 6. Transpordikulud |
3 000 |
6 000 |
0 |
9 000 |
3 883 |
977 |
25,1 |
2 907 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
15 000 |
0 |
19 000 |
6 208 |
369 |
6,0 |
5 839 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
37 647 |
41,8 |
52 353 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
294 |
0 |
0,0 |
294 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
294 |
0 |
0,0 |
294 |
|
| 10. Ruumide kulud |
2 000 |
465 498 |
0 |
467 498 |
70 521 |
36 126 |
51,2 |
34 395 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
2 000 |
20 000 |
0 |
22 000 |
4 944 |
75 |
1,5 |
4 869 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
445 498 |
0 |
445 498 |
65 577 |
36 051 |
55,0 |
29 526 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
29 010 |
0 |
29 010 |
4 270 |
2 371 |
55,5 |
1 899 |
|
| Tegevuskulud kokku |
10 646 |
1 543 221 |
0 |
1 553 867 |
237 808 |
177 302 |
74,6 |
60 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|