5.16. Kirjastus |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
14 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
Täidetud ametikohti : |
13,40 |
13,80 |
14,10 |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
2.4.1. Siseriiklikud toetused |
335 |
16 692 |
12 264 |
15 000 |
15 000 |
10 000 |
3.
Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
215 616 |
248
827 |
235
660 |
230
000 |
230 000 |
250 000 |
3.2. Muud tulud (sisekäive) |
271 842 |
298
152 |
446
262 |
370
000 |
370 000 |
470 000 |
3.3. Toetused |
69 650 |
39
035 |
25
705 |
30
000 |
30 000 |
35 000 |
Kokku muud tulud |
557 108 |
586 014 |
707 628 |
630 000 |
630 000 |
755 000 |
4.
Tulud üldfondist |
91 099 |
138 947 |
172 952 |
179 952 |
179 952 |
205 952 |
Tulud kokku |
648 541 |
741 653 |
892 844 |
824 952 |
824 952 |
970 952 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
335 699 |
358 613 |
356 691 |
367 504 |
367 504 |
458 342 |
1.1. Palgakulud |
254
231 |
277 692 |
270 097 |
274 667 |
274 667 |
342
558 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
79 540 |
79
010 |
84
545 |
90
640 |
90
640 |
113
044 |
1.3. Töötuskindlustus |
1
928 |
1 911 |
2 050 |
2 197 |
2 197 |
2 740 |
2. Koolitus ja lähetused |
198 |
814 |
2 034 |
5 000 |
5 000 |
6 500 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
173 683 |
213 242 |
230 806 |
232 500 |
232 500 |
261 500 |
sh töötervishoiukulud |
1 389 |
2
045 |
2
468 |
3
500 |
3 500 |
3 000 |
5. IT kulud |
7 407 |
15 788 |
16 342 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
5.1. IT kulud |
3 845 |
11
747 |
11
797 |
12
500 |
12
500 |
12
500 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
3 562 |
4
042 |
4
545 |
5
000 |
5
000 |
5
000 |
6. Transpordikulud |
5 483 |
8 457 |
7 624 |
6 500 |
6 500 |
8 500 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
658 |
1 617 |
5 452 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
39 941 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
1 105 |
1 088 |
552 |
0 |
0 |
0 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
-22 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
1 105 |
1
088 |
574 |
0 |
0 |
0 |
10. Ruumide kulud |
18 830 |
19 132 |
22 930 |
31 338 |
31 338 |
31 600 |
10.1.
Ruumide kulud |
791 |
1
358 |
1
299 |
1
000 |
1
000 |
1
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
18
040 |
17 773 |
21 631 |
30 338 |
30 338 |
30 600 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
22 795 |
26 744 |
27 534 |
27 600 |
27 600 |
30 000 |
Tegevuskulud kokku |
565 859 |
645 494 |
709 906 |
693 942 |
693 942 |
819 942 |
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
53 440 |
105 483 |
119 418 |
131 010 |
131 010 |
151 010 |
Kulud kokku |
619 298 |
750 978 |
829 324 |
824 952 |
824 952 |
970 952 |
|
|
|
|
|
|
|