| 5.16. Kirjastus |
| Töötajaid : |
16 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
14,8 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
4 811 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0,0 |
4 811 |
0 |
0,0 |
| 3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud |
340 818 |
250 000 |
0 |
250 000 |
42 795 |
17,1 |
383 613 |
36 889 |
9,6 |
| 3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
470 000 |
0 |
470 000 |
20 850 |
4,4 |
20 850 |
20 850 |
100,0 |
| 3.3. Toetused |
43 042 |
35 000 |
0 |
35 000 |
5 732 |
16,4 |
48 774 |
2 502 |
5,1 |
| Kokku muud tulud |
383 860 |
755 000 |
0 |
755 000 |
69 377 |
9,2 |
453 237 |
60 241 |
13,3 |
| 4. Tulud üldfondist |
9 483 |
205 952 |
0 |
205 952 |
17 163 |
8,3 |
26 646 |
12 998 |
48,8 |
| Tulud kokku |
398 154 |
970 952 |
0 |
970 952 |
86 540 |
8,9 |
484 693 |
73 239 |
15,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
66 900 |
458 342 |
0 |
525 242 |
108 241 |
32 629 |
30,1 |
75 612 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
50 000 |
342 558 |
0 |
392 558 |
80 897 |
24 409 |
30,2 |
56 488 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
113 044 |
0 |
129 544 |
26 696 |
8 025 |
30,1 |
18 671 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
400 |
2 740 |
0 |
3 140 |
647 |
195 |
30,1 |
453 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
586 |
44 |
7,5 |
543 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
317 677 |
261 500 |
0 |
579 177 |
341 263 |
21 550 |
6,3 |
319 713 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
271 |
180 |
66,5 |
91 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
17 500 |
0 |
17 500 |
1 578 |
1 389 |
88,0 |
189 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
1 127 |
1 389 |
123,2 |
-262 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
451 |
0 |
0,0 |
451 |
|
| 6. Transpordikulud |
2 000 |
8 500 |
0 |
10 500 |
2 767 |
256 |
9,3 |
2 511 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
2 541 |
502 |
19,7 |
2 039 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
303 |
43,3 |
397 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
303 |
43,3 |
397 |
|
| 10. Ruumide kulud |
1 200 |
31 600 |
0 |
32 800 |
4 050 |
2 492 |
61,5 |
1 558 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
1 200 |
1 000 |
0 |
2 200 |
1 290 |
412 |
32,0 |
878 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 600 |
0 |
30 600 |
2 760 |
2 080 |
75,4 |
680 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
2 706 |
5 004 |
184,9 |
-2 298 |
|
| Tegevuskulud kokku |
390 477 |
819 942 |
0 |
1 210 419 |
464 433 |
64 168 |
13,8 |
400 264 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Universitas Tartuensis trükk ja levi |
7 677 |
151 010 |
0 |
158 687 |
20 261 |
9 071 |
44,8 |
11 190 |
|
| Kulud kokku |
398 154 |
970 952 |
0 |
1 369 106 |
484 693 |
73 239 |
15,1 |
411 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|