3. Valdkonnad kokku |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
3 296 |
3 505 |
3 712 |
3 701 |
3 659 |
3 708 |
Täidetud ametikohti : |
2 568,78 |
2 778,01 |
2 921,43 |
2 904,47 |
2 900,25 |
2 935,37 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
43 107 853 |
46 838 978 |
58 276 122 |
55 301 413 |
57 060 916 |
57 003 833 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
1 041 005 |
1 217 779 |
1 315 987 |
1 315 987 |
1 297 057 |
147 312 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
4 869 078 |
5 923 254 |
6 434 729 |
5 576 000 |
5 359 600 |
6 563 500 |
1.3. Täiendusõpe |
2 811 414 |
3 321 323 |
4 239 773 |
3 174 900 |
3 082 665 |
3 160 957 |
1.4. Residentide koolitus |
21 405 743 |
22 418 943 |
26 687 339 |
29 684 358 |
30 042 518 |
32 986 646 |
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
2 548 115 |
2 367 987 |
2 801 050 |
1 990 800 |
2 040 691 |
2 625 000 |
1.5.2.
Välistoetused |
1 647 647 |
2 960 883 |
2 710 431 |
2 411 168 |
2 622 922 |
2 195 449 |
1.5.
Tõukefondid |
4 539 401 |
3 488 928 |
2 197 151 |
1 150 000 |
1 325 500 |
1 813 320 |
Kokku tulud õppetegevusest |
81 970 255 |
88 538 075 |
104 662 581 |
100 604 626 |
102 831 869 |
106 496 017 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
15 001 137 |
16 951 542 |
18 883 525 |
14 082 657 |
19 664 279 |
15 752 153 |
2.2. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
26 977 310 |
28 846 277 |
32 316 910 |
31 881 774 |
32 098 304 |
32 327 964 |
2.3.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
Siseriiklikud toetused |
13 209 239 |
17 709 157 |
17 682 653 |
14 833 186 |
20 785 436 |
30 854 482 |
2.3.2.
Välistoetused |
11 689 346 |
22 825 467 |
24 294 282 |
13 761 609 |
18 211 932 |
21 895 194 |
2.3.3.
Tõukefondid |
17 145 767 |
19 265 273 |
9 746 426 |
17 090 015 |
14 686 782 |
8 137 776 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
11 569 589 |
10 569 492 |
10 917 229 |
9 071 000 |
9 602 426 |
10 064 367 |
2.4.2.
Välislepingud |
2 824 312 |
2 859 318 |
3 070 318 |
2 951 935 |
2 987 534 |
5 052 513 |
Kokku tulud teadustegevusest |
98 416 701 |
119 026 525 |
116 911 342 |
103 672 176 |
118 036 693 |
124 084 449 |
3.
Muud tulud |
3 362 824 |
4 176 942 |
4 274 061 |
4 664 000 |
3 370 300 |
3 618 500 |
Tegevustulud kokku |
183 749 780 |
211 741 542 |
225 847 985 |
208 940 802 |
224 238 861 |
234 198 966 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
107 702 415 |
119 152 885 |
134 897 304 |
126 205 707 |
138 918 726 |
142 778 659 |
1.1. Palgakulud |
72
109 096 |
81 186 641 |
94 725 401 |
88 648 299 |
98 042 542 |
102 836 268 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
23
266 228 |
26 124 561 |
30 515 072 |
29 253 938 |
32 354 148 |
33 935 969 |
1.3. Töötuskindlustus |
562
241 |
632 016 |
737 359 |
709 186 |
786 356 |
822 690 |
1.4. Sihtstipendiumid |
7
108 220 |
6 963 228 |
5 848 822 |
4 996 524 |
5 064 360 |
4 534 292 |
1.5. Riiklik doktoranditoetus |
4
656 630 |
4 246 440 |
3 070 650 |
2 597 760 |
2 671 320 |
649 440 |
2. Koolitus ja lähetused |
1 117 018 |
4 225 714 |
4 936 424 |
4 066 808 |
4 613 094 |
4 705 284 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
19 907 503 |
20 902 437 |
16 807 641 |
16 461 937 |
14 322 298 |
15 432 062 |
sh töötervishoiukulud |
246 618 |
266 398 |
344 983 |
308 500 |
344 600 |
559 900 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
21 469 892 |
23 240 568 |
28 341 556 |
29 102 167 |
30 769 429 |
34 379 463 |
5. IT kulud |
2 795 734 |
2 701 113 |
3 145 044 |
2 729 838 |
3 242 480 |
3 476 714 |
5.1. IT kulud |
2
648 516 |
2 590 879 |
2 434 923 |
2 601 148 |
2 522 390 |
2 743 824 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
147
218 |
110 235 |
710 121 |
128 690 |
720 090 |
732 890 |
6. Transpordikulud |
592 216 |
961 319 |
1 016 468 |
1 112 562 |
1 135 065 |
1 150 396 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
849 624 |
1 973 632 |
2 012 428 |
1 838 200 |
1 931 680 |
1 908 450 |
8. Investeeringud põhivarasse |
5 037 909 |
4 134 781 |
7 148 767 |
5 472 500 |
7 047 630 |
6 743 000 |
9. Muud tegevuskulud |
170 439 |
361 571 |
302 981 |
397 460 |
497 206 |
450 833 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
-62 988 |
31
127 |
-7
348 |
52
500 |
104
066 |
63
000 |
9.2. Muud tegevuskulud |
233 426 |
330
444 |
310
328 |
344
960 |
393
140 |
387
833 |
10. Ruumide kulud |
8 133 007 |
11 064 444 |
10 184 699 |
11 953 175 |
11 804 510 |
12 079 385 |
10.1.
Ruumide kulud |
1 592 968 |
2
094 037 |
1
884 519 |
2
616 200 |
2
475 990 |
2
556 570 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
6 540 038 |
8
970 407 |
8
300 180 |
9
336 975 |
9
328 520 |
9
522 815 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
8 585 042 |
10 228 318 |
10 375 431 |
9 600 447 |
9 956 742 |
11 094 720 |
Tegevuskulud kokku |
176 360 799 |
198 946 782 |
219 168 742 |
208 940 802 |
224 238 861 |
234 198 966 |
|
|
|
|
|
|
|