3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	112	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	82,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	135 007	4 021 953	23 051	4 045 004	1 028 051	25,4	1 163 058	1 029 771	88,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	83 000	0	83 000	23 567	28,4	23 567	23 567	100,0
1.3. Täiendusõpe	8 414	130 000	0	130 000	41 360	31,8	49 774	27 208	54,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	37 627	28 204	0	28 204	25 632	90,9	63 259	7 916	12,5
1.5.2. Välistoetused	-694	21 683	0	21 683	23 528	108,5	22 834	24 807	108,6
1.5.3. Tõukefondid	21 413	194 762	0	194 762	23 505	12,1	44 918	57 512	128,0
Kokku tulud õppetegevusest	201 766	4 479 602	23 051	4 502 653	1 165 642	25,9	1 367 409	1 170 781	85,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	132 169	13 453	65 550	79 003	68 913	87,2	201 082	25 164	12,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	50 000	0	50 000	40 000	80,0	40 000	10 394	26,0
2.3.2. Välistoetused	3 125	0	0	0	1 990	***	5 115	2 158	42,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	137 829	63 453	65 550	129 003	110 903	86,0	248 732	37 715	15,2
3.    Muud tulud	31 297	32 427	0	32 427	29 512	91,0	60 808	1 660	2,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	15 708	0	0	0	6 304	***	22 012	3 935	17,9
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-6 304	***	-6 304	-6 304	100,0
Tegevustulud kokku	386 600	4 575 482	88 601	4 664 083	1 306 057	28,0	1 692 658	1 207 788	71,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 587 723	88 601	3 810 124	1 163 261	916 868	78,8	246 392
1.1. Palgakulud	100 000	2 676 923	66 219	2 843 142	868 147	680 657	78,4	187 490
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	883 385	21 852	938 237	286 488	223 753	78,1	62 735
1.3. Töötuskindlustus	800	21 415	530	22 745	6 945	5 419	78,0	1 526
1.4. Sihttipendiumid	0	6 000	0	6 000	1 680	7 039	419,0	-5 359
2. Koolitus ja lähetused	0	52 400	0	52 400	14 673	24 907	169,7	-10 234
3. Kantselei- ja majanduskulud	252 800	286 558	0	539 358	333 044	77 037	23,1	256 006
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	840	5 469	651,0	-4 629
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	97 000	0	97 000	27 162	27 821	102,4	-659
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	14 001	20 378	145,5	-6 377
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	14 001	20 378	145,5	-6 377
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	68 150	0	68 150	19 084	17 890	93,7	1 194
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	36 200	0	36 200	10 137	11 025	108,8	-888
8. Investeeringud põhivarasse	0	39 730	0	39 730	11 125	14 438	129,8	-3 312
9. Muud tegevuskulud	0	8 560	0	8 560	2 397	3 016	125,8	-619
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 560	0	8 560	2 397	3 016	125,8	-619
10. Ruumide kulud	0	299 335	0	299 335	83 821	80 930	96,6	2 891
10.1. Ruumide kulud	0	295 382	0	295 382	82 714	79 942	96,6	2 772
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 953	0	3 953	1 107	988	89,3	119
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 826	0	49 826	13 952	13 476	96,6	476
Tegevuskulud kokku	386 600	4 575 482	88 601	5 050 683	1 692 658	1 207 788	71,4	484 870