3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	112	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	81,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	135 007	4 021 953	-4 449	4 017 504	335 125	8,3	470 133	366 292	77,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	83 000	0	83 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	8 414	130 000	0	130 000	4 013	3,1	12 427	4 403	35,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	37 627	28 204	0	28 204	3 500	12,4	41 127	1 823	4,4
1.5.2. Välistoetused	-694	21 683	0	21 683	0	0,0	-694	3 299	-475,2
1.5.3. Tõukefondid	21 413	194 762	0	194 762	0	0,0	21 413	15 348	71,7
Kokku tulud õppetegevusest	201 766	4 479 602	-4 449	4 475 153	342 638	7,7	544 404	391 166	71,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	132 169	13 453	9 800	23 253	9 800	42,1	141 969	6 315	4,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	3 125	0	0	0	0	***	3 125	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	137 829	63 453	9 800	73 253	9 800	13,4	147 629	6 315	4,3
3.    Muud tulud	31 297	32 427	0	32 427	919	2,8	32 216	423	1,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	15 708	0	0	0	267	***	15 975	972	6,1
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-267	***	-267	-267	100,0
Tegevustulud kokku	386 600	4 575 482	5 351	4 580 833	353 358	7,7	739 958	398 609	53,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 587 723	5 351	3 726 874	410 964	330 242	80,4	80 722
1.1. Palgakulud	100 000	2 676 923	3 999	2 780 923	306 802	244 502	79,7	62 299
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	883 385	1 320	917 704	101 245	80 491	79,5	20 754
1.3. Töötuskindlustus	800	21 415	32	22 247	2 454	1 949	79,4	505
1.4. Sihttipendiumid	0	6 000	0	6 000	463	3 299	712,9	-2 836
2. Koolitus ja lähetused	0	52 400	0	52 400	4 042	4 018	99,4	24
3. Kantselei- ja majanduskulud	252 800	286 558	0	539 358	274 905	23 450	8,5	251 456
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	231	2 338	1010,3	-2 107
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	97 000	0	97 000	7 482	8 879	118,7	-1 397
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	3 857	831	21,6	3 026
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	3 857	831	21,6	3 026
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	68 150	0	68 150	5 257	5 433	103,3	-176
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	36 200	0	36 200	2 792	3 334	119,4	-541
8. Investeeringud põhivarasse	0	39 730	0	39 730	3 065	0	0,0	3 065
9. Muud tegevuskulud	0	8 560	0	8 560	660	1 455	220,3	-795
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 560	0	8 560	660	1 455	220,3	-795
10. Ruumide kulud	0	299 335	0	299 335	23 090	20 386	88,3	2 704
10.1. Ruumide kulud	0	295 382	0	295 382	22 785	20 056	88,0	2 729
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 953	0	3 953	305	329	108,0	-24
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 826	0	49 826	3 843	581	15,1	3 262
Tegevuskulud kokku	386 600	4 575 482	5 351	4 967 433	739 958	398 609	53,9	341 349