3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	113	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	80,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	138 710	4 021 953	174 590	4 196 543	4 196 543	100,0	4 335 252	4 496 396	103,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	83 000	0	83 000	66 977	80,7	66 977	66 977	100,0
1.3. Täiendusõpe	8 414	130 000	0	130 000	114 599	88,2	123 013	117 080	95,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	37 627	28 204	0	28 204	200 754	711,8	238 380	116 254	48,8
1.5.2. Välistoetused	-694	21 683	0	21 683	131 793	607,8	131 099	122 113	93,1
1.5.3. Tõukefondid	17 253	194 762	0	194 762	258 690	132,8	275 942	293 499	106,4
Kokku tulud õppetegevusest	201 309	4 479 602	174 590	4 654 192	4 969 355	106,8	5 170 663	5 212 319	100,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	132 169	13 453	100 387	113 840	113 840	100,0	246 009	81 499	33,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	50 000	0	50 000	40 000	80,0	40 000	44 938	112,3
2.3.2. Välistoetused	3 125	0	0	0	16 270	***	19 395	5 215	26,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	137 829	63 453	100 387	163 840	170 110	103,8	307 939	131 652	42,8
3.    Muud tulud	31 297	32 427	0	32 427	96 121	296,4	127 418	69 459	54,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	100,0
6.   Akadeemia arengufond	15 708	0	0	0	22 245	***	37 953	11 491	30,3
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-22 245	***	-22 245	-22 245	100,0
Tegevustulud kokku	386 143	4 575 482	274 977	4 850 459	5 235 586	107,9	5 621 729	5 402 676	96,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 300	3 587 723	189 898	3 912 921	4 212 865	3 947 285	93,7	265 580
1.1. Palgakulud	100 000	2 676 923	141 927	2 918 850	3 142 667	2 941 127	93,6	201 540
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	883 385	46 836	963 221	1 037 080	967 307	93,3	69 773
1.3. Töötuskindlustus	800	21 415	1 135	23 351	25 141	23 398	93,1	1 744
1.4. Sihttipendiumid	1 500	6 000	0	7 500	7 976	15 453	193,7	-7 477
2. Koolitus ja lähetused	20 000	52 400	0	72 400	76 561	84 725	110,7	-8 164
3. Kantselei- ja majanduskulud	60 843	286 558	22 400	369 801	394 332	422 502	107,1	-28 170
sh töötervishoiukulud	0	3 000	22 400	25 400	27 417	26 945	98,3	472
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	97 000	62 679	209 679	222 358	219 585	98,8	2 772
5. IT kulud	0	50 000	0	50 000	53 970	51 317	95,1	2 653
5.1. IT kulud	0	50 000	0	50 000	53 970	51 153	94,8	2 817
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	164	***	-164
6. Transpordikulud	0	68 150	0	68 150	73 561	65 252	88,7	8 309
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	36 200	0	56 200	59 074	94 725	160,3	-35 651
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	39 730	0	139 730	142 885	175 236	122,6	-32 352
9. Muud tegevuskulud	0	8 560	0	8 560	9 240	7 917	85,7	1 323
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	634	0,0	-634
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 560	0	8 560	9 240	7 283	78,8	1 957
10. Ruumide kulud	0	299 335	0	299 335	323 102	289 233	89,5	33 869
10.1. Ruumide kulud	0	295 382	0	295 382	318 835	285 129	89,4	33 706
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 953	0	3 953	4 267	4 104	96,2	163
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 826	0	49 826	53 782	44 899	83,5	8 883
Tegevuskulud kokku	386 143	4 575 482	274 977	5 236 602	5 621 729	5 402 676	96,1	219 052