3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	361	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	315,42
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 561 619	5 886 243	226 250	6 112 492	*4 150 417*	67,9	5 712 035	4 449 787	77,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	76 518	650 000	0	650 000	*439 200*	67,6	515 718	515 718	100,0
1.3. Täiendusõpe	46 997	120 000	0	120 000	*277 897*	231,6	324 894	205 235	63,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	36 319	15 000	0	15 000	*48 750*	325,0	85 069	23 073	27,1
1.5.2. Välistoetused	-41 776	300 000	0	300 000	*101 380*	33,8	59 604	125 109	209,9
1.5.3. Tõukefondid	-139 236	830 000	0	830 000	*577 018*	69,5	437 782	515 658	117,8
Kokku tulud õppetegevusest	1 540 441	7 801 243	226 250	8 027 492	5 594 661	69,7	7 135 102	5 834 580	81,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 105 373	1 736 608	243 216	1 979 824	*2 004 824*	101,3	3 110 197	940 965	30,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	100 494	1 777 508	0	1 777 508	*1 777 508*	100,0	1 878 002	1 297 204	69,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 655 747	4 400 000	0	4 400 000	*1 572 317*	*35,7*	*3 228 064*	*2 418 210*	*74,9*
2.3.2. Välistoetused	565 177	2 200 000	0	2 200 000	*1 261 851*	*57,4*	*1 827 028*	*1 335 588*	*73,1*
2.3.3. Tõukefondid	-105 431	1 300 000	0	1 300 000	*893 833*	*68,8*	*788 403*	*903 695*	*114,6*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 766	750 000	0	750 000	*632 646*	*84,4*	*722 412*	*708 193*	*98,0*
2.4.2. Välislepingud	689 325	850 000	0	850 000	*187 854*	*22,1*	*877 179*	*377 727*	*43,1*
Kokku tulud teadustegevusest	4 100 452	13 014 116	243 216	13 257 332	8 330 833	62,8	12 431 285	7 981 582	64,2
3. Muud tulud	2 391 937	900 000	0	900 000	731 960	81,3	3 123 896	2 885 143	92,4
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-190 000	0	-190 000	*64 609*	-34,0	*64 609*	*64 609*	100,0
Instituudi arengufond	2 636 002	392 496	0	392 496	*741 458*	188,9	*3 377 461*	*661 486*	19,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-392 496	0	-392 496	*-741 458*	188,9	*-741 458*	*-741 458*	100,0
Tegevustulud kokku	10 668 832	21 525 359	469 466	21 994 824	14 722 063	66,9	25 390 895	16 685 943	65,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	15 877 500	469 466	17 679 966	12 274 713	11 478 435	93,5	796 278
1.1. Palgakulud	1 000 000	11 335 531	350 871	12 686 402	8 822 201	*8 286 691*	93,9	535 510
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 740 725	115 787	4 181 513	2 906 326	*2 685 395*	92,4	220 931
1.3. Töötuskindlustus	8 000	90 684	2 807	101 491	70 578	*64 239*	91,0	6 338
1.4. Sihtstipendiumid	0	700 000	0	700 000	468 539	*428 250*	91,4	40 289
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	7 068	*13 860*	196,1	-6 792
2. Koolitus ja lähetused	160 000	540 000	0	700 000	521 445	378 996	72,7	142 448
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 339 832	650 000	0	7 989 832	7 774 904	408 736	5,3	7 366 169
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	10 040	*4 941*	49,2	5 100
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	187 014	77 643	41,5	109 371
5. IT kulud	110 000	1 230 000	0	1 340 000	933 291	693 971	74,4	239 320
5.1. IT kulud	80 000	900 000	0	980 000	682 408	*446 720*	65,5	235 688
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	330 000	0	360 000	250 883	*247 252*	98,6	3 631
6. Transpordikulud	5 000	30 000	0	35 000	25 080	18 122	72,3	6 958
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	255 803	182 351	71,3	73 452
8. Investeeringud põhivarasse	1 500 000	500 000	0	2 000 000	1 834 671	1 935 527	105,5	-100 855
9. Muud tegevuskulud	56 000	35 000	0	91 000	79 427	-12 959	-16,3	92 386
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	*-66 919*	-257,4	92 919
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	35 000	0	65 000	53 427	*53 960*	101,0	-533
10. Ruumide kulud	10 000	1 099 038	0	1 109 038	745 632	736 839	98,8	8 793
10.1. Ruumide kulud	10 000	220 000	0	230 000	157 255	*169 056*	107,5	-11 801
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	879 038	0	879 038	588 377	*567 783*	96,5	20 594
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 133 821	0	1 133 821	758 914	788 281	103,9	-29 367
Tegevuskulud kokku	10 668 832	21 525 359	469 466	32 663 657	25 390 895	16 685 943	65,7	8 704 952