3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	349	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	307,58
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 561 619	5 886 243	39 283	5 925 526	490 520	8,3	2 052 139	450 553	22,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	76 518	650 000	0	650 000	27 508	4,2	104 026	104 026	100,0
1.3. Täiendusõpe	46 997	120 000	0	120 000	21 725	18,1	68 722	40 473	58,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	36 319	15 000	0	15 000	115	0,8	36 434	5 143	14,1
1.5.2. Välistoetused	-41 776	300 000	0	300 000	0	0,0	-41 776	18 188	-43,5
1.5.3. Tõukefondid	-139 236	830 000	0	830 000	48 383	5,8	-90 852	54 080	-59,5
Kokku tulud õppetegevusest	1 540 441	7 801 243	39 283	7 840 526	588 252	7,5	2 128 693	672 462	31,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 105 373	1 736 608	65 000	1 801 608	10 000	0,6	1 115 373	131 453	11,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	100 494	1 777 508	0	1 777 508	0	0,0	100 494	99 709	99,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 655 747	4 400 000	0	4 400 000	0	0,0	1 655 747	253 964	15,3
2.3.2. Välistoetused	565 177	2 200 000	0	2 200 000	435 484	19,8	1 000 660	211 563	21,1
2.3.3. Tõukefondid	-105 431	1 300 000	0	1 300 000	213 898	16,5	108 468	141 637	130,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 766	750 000	0	750 000	146 395	19,5	236 162	91 915	38,9
2.4.2. Välislepingud	689 325	850 000	0	850 000	61 264	7,2	750 589	43 536	5,8
Kokku tulud teadustegevusest	4 100 452	13 014 116	65 000	13 079 116	867 041	6,6	4 967 493	973 778	19,6
3.   Muud tulud	2 391 937	900 000	0	900 000	22 487	2,5	2 414 423	2 103 194	87,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-190 000	0	-190 000	142 933	-75,2	142 933	142 933	100,0
Instituudi arengufond	2 636 002	392 496	0	392 496	207 168	52,8	2 843 170	44 467	1,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-392 496	0	-392 496	-207 168	52,8	-207 168	-207 168	100,0
Tegevustulud kokku	10 668 832	21 525 359	104 283	21 629 642	1 620 713	7,5	12 289 545	3 729 666	30,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	15 877 500	104 283	17 314 783	2 530 518	1 415 802	55,9	1 114 716
1.1. Palgakulud	1 000 000	11 335 531	77 940	12 413 470	1 855 213	1 006 672	54,3	848 541
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 740 725	25 720	4 091 445	607 220	326 825	53,8	280 396
1.3. Töötuskindlustus	8 000	90 684	624	99 308	14 842	7 835	52,8	7 007
1.4. Sihtstipendiumid	0	700 000	0	700 000	52 451	73 150	139,5	-20 699
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	791	1 320	166,8	-529
2. Koolitus ja lähetused	160 000	540 000	0	700 000	200 462	15 468	7,7	184 994
3. Kantselei- ja majanduskulud	8 839 832	650 000	0	9 489 832	8 888 537	89 231	1,0	8 799 305
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	1 124	1 499	133,4	-375
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	109 741	5 791	5,3	103 950
5. IT kulud	110 000	1 230 000	0	1 340 000	202 164	157 246	77,8	44 918
5.1. IT kulud	80 000	900 000	0	980 000	147 437	157 246	106,7	-9 809
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	330 000	0	360 000	54 727	0	0,0	54 727
6. Transpordikulud	5 000	30 000	0	35 000	7 248	3 081	42,5	4 167
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	77 479	9 345	12,1	68 134
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	37 465	1 935 527	5166,2	-1 898 061
9. Muud tegevuskulud	56 000	35 000	0	91 000	58 623	574	1,0	58 048
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0,0	26 000
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	35 000	0	65 000	32 623	574	1,8	32 048
10. Ruumide kulud	10 000	1 099 038	0	1 109 038	92 351	15 916	17,2	76 435
10.1. Ruumide kulud	10 000	220 000	0	230 000	26 485	15 916	60,1	10 569
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	879 038	0	879 038	65 866	0	0,0	65 866
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 133 821	0	1 133 821	84 957	81 686	96,1	3 272
Tegevuskulud kokku	10 668 832	21 525 359	104 283	32 298 474	12 289 545	3 729 666	30,3	8 559 879