3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	373	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	323,84
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 561 619	5 886 243	316 250	6 202 492	5 221 457	84,2	6 783 076	5 612 091	82,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	76 518	650 000	0	650 000	661 217	101,7	737 735	737 735	100,0
1.3. Täiendusõpe	46 997	120 000	0	120 000	319 405	266,2	366 401	361 454	98,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	36 319	15 000	0	15 000	49 090	327,3	85 409	27 084	31,7
1.5.2. Välistoetused	-41 776	300 000	0	300 000	262 503	87,5	220 727	222 611	100,9
1.5.3. Tõukefondid	-139 236	830 000	0	830 000	577 018	69,5	437 782	614 836	140,4
Kokku tulud õppetegevusest	1 540 441	7 801 243	316 250	8 117 492	7 090 689	87,4	8 631 131	7 575 810	87,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 105 373	1 736 608	353 216	2 089 824	2 114 824	101,2	3 220 197	1 332 786	41,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	100 494	1 777 508	0	1 777 508	1 777 508	100,0	1 878 002	1 545 517	82,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 655 747	4 400 000	0	4 400 000	3 938 463	89,5	5 594 210	3 253 389	58,2
2.3.2. Välistoetused	565 177	2 200 000	0	2 200 000	1 359 049	61,8	1 924 226	1 673 846	87,0
2.3.3. Tõukefondid	-105 431	1 300 000	0	1 300 000	1 120 300	86,2	1 014 869	1 034 649	101,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 766	750 000	0	750 000	789 579	105,3	879 345	915 924	104,2
2.4.2. Välislepingud	689 325	850 000	0	850 000	187 854	22,1	877 179	516 351	58,9
Kokku tulud teadustegevusest	4 100 452	13 014 116	353 216	13 367 332	11 287 577	84,4	15 388 029	10 272 462	66,8
3.   Muud tulud	2 391 937	900 000	0	900 000	985 177	109,5	3 377 114	3 070 280	90,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-190 000	0	-190 000	46 838	-24,7	46 838	46 838	100,0
Instituudi arengufond	2 636 002	392 496	0	392 496	813 904	207,4	3 449 906	761 019	22,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-392 496	0	-392 496	-813 904	207,4	-813 904	-813 904	100,0
Tegevustulud kokku	10 668 832	21 525 359	669 466	22 194 824	19 410 281	87,5	30 079 113	20 912 505	69,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	15 877 500	669 466	17 879 966	15 803 998	14 434 870	91,3	1 369 128
1.1. Palgakulud	1 000 000	11 335 531	500 348	12 835 879	11 350 960	10 439 574	92,0	911 386
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 740 725	165 115	4 230 840	3 740 817	3 378 846	90,3	361 971
1.3. Töötuskindlustus	8 000	90 684	4 003	102 687	90 808	80 840	89,0	9 967
1.4. Sihtstipendiumid	0	700 000	0	700 000	612 179	521 750	85,2	90 429
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	9 235	13 860	150,1	-4 625
2. Koolitus ja lähetused	160 000	540 000	0	700 000	632 252	552 606	87,4	79 646
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 339 832	650 000	0	7 989 832	7 908 284	497 546	6,3	7 410 738
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	13 118	7 205	54,9	5 913
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	213 690	88 671	41,5	125 019
5. IT kulud	110 000	1 230 000	0	1 340 000	1 185 685	1 192 000	100,5	-6 315
5.1. IT kulud	80 000	900 000	0	980 000	867 087	865 561	99,8	1 526
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	330 000	0	360 000	318 598	326 439	102,5	-7 841
6. Transpordikulud	5 000	30 000	0	35 000	31 236	25 091	80,3	6 145
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	317 362	247 455	78,0	69 907
8. Investeeringud põhivarasse	1 500 000	500 000	0	2 000 000	1 937 270	2 009 307	103,7	-72 036
9. Muud tegevuskulud	56 000	35 000	0	91 000	86 609	7 091	8,2	79 518
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	-61 951	-238,3	87 951
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	35 000	0	65 000	60 609	69 043	113,9	-8 434
10. Ruumide kulud	10 000	1 099 038	0	1 109 038	971 154	925 337	95,3	45 816
10.1. Ruumide kulud	10 000	220 000	0	230 000	202 399	204 987	101,3	-2 588
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	879 038	0	879 038	768 755	720 350	93,7	48 404
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 133 821	0	1 133 821	991 573	932 530	94,0	59 043
Tegevuskulud kokku	10 668 832	21 525 359	669 466	32 863 657	30 079 113	20 912 505	69,5	9 166 608