3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	308	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	154,51
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 341 461	5 403 947	65 947	5 469 894	4 625 553	84,6	5 967 014	4 179 169	70,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	68 927	196,9	68 927	13 864	20,1
1.3. Täiendusõpe	294 285	240 000	0	240 000	402 838	167,8	697 123	334 031	47,9
1.4. Residentide koolitus	0	270 300	0	270 300	143 585	53,1	143 585	143 585	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	45 100	30 000	0	30 000	0	0,0	45 100	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 015	0	0	0	28 933	***	37 948	9 989	26,3
1.5.3. Tõukefondid	0	10 530	0	10 530	9 750	92,6	9 750	9 750	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 689 861	5 989 777	65 947	6 055 724	5 279 586	87,2	6 969 448	4 690 387	67,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	702 572	612 442	106 060	718 502	718 502	100,0	1 421 074	619 862	43,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	179 087	2 188 773	0	2 188 773	2 176 273	99,4	2 355 360	1 727 068	73,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	425 990	377 940	0	377 940	82 837	21,9	508 828	169 790	33,4
2.3.2. Välistoetused	476 371	341 166	0	341 166	995 478	291,8	1 471 849	385 754	26,2
2.3.3. Tõukefondid	61 295	140 800	0	140 800	65 026	46,2	126 321	170 609	135,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	73 136	114 818	0	114 818	9 565	8,3	82 701	92 493	111,8
2.4.2. Välislepingud	2 776	39 498	0	39 498	17 303	43,8	20 079	10 760	53,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 921 227	3 815 437	106 060	3 921 497	4 064 984	103,7	5 986 210	3 176 337	53,1
3.   Muud tulud	206 016	103 000	0	103 000	115 314	112,0	321 330	118 911	37,0
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-245 350	0	-245 350	-247 511	100,9	-247 511	-247 511	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-13 520	0	-13 520	-68 580	507,3	-68 580	-68 580	100,0
Instituudi arengufondid	98 461	13 520	0	13 520	68 580	507,3	167 041	26 732	16,0
Tegevustulud kokku	3 915 566	9 662 863	172 007	9 834 870	9 212 373	93,7	13 127 938	7 696 274	58,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 503 712	172 007	10 223 087	9 737 252	6 389 643	65,6	3 347 609
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 564 389	128 555	7 564 944	7 204 610	4 764 941	66,1	2 439 669
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 836 248	42 423	2 496 432	2 377 521	1 563 550	65,8	813 971
1.3. Töötuskindlustus	14 976	44 515	1 028	60 520	57 637	37 891	65,7	19 746
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	58 560	0	101 191	97 484	23 262	23,9	74 222
2. Koolitus ja lähetused	40 000	171 162	0	211 162	200 328	184 094	91,9	16 234
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 110 397	1 151 200	0	2 261 597	2 188 732	468 969	21,4	1 719 762
sh töötervishoiukulud	0	60 884	0	60 884	57 030	22 228	39,0	34 802
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	411 606	0	437 936	411 884	131 247	31,9	280 637
5. IT kulud	68 000	30 160	0	98 160	96 251	84 132	87,4	12 119
5.1. IT kulud	60 000	29 800	0	89 800	87 914	80 490	91,6	7 424
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 337	3 642	43,7	4 695
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	4 049	7 888	194,8	-3 839
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	19 242	33 356	173,4	-14 114
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	20 000	0	122 472	121 206	148 314	122,4	-27 108
9. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	32 295	-117 947	-365,2	150 242
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-122 811	0,0	122 811
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	32 295	4 864	15,1	27 431
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	5 220	58,0	3 780
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	5 220	58,0	3 780
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	328 491	0	328 491	307 699	361 358	117,4	-53 659
Tegevuskulud kokku	3 915 566	9 662 863	172 007	13 750 436	13 127 938	7 696 274	58,6	5 431 664