3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	298	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	150,16
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 341 461	5 403 947	4 014	5 407 961	454 343	8,4	1 795 804	378 435	21,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	294 285	240 000	0	240 000	11 973	5,0	306 258	8 923	2,9
1.4. Residentide koolitus	0	270 300	0	270 300	185	0,1	185	185	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	45 100	30 000	0	30 000	0	0,0	45 100	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 015	0	0	0	0	***	9 015	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	10 530	0	10 530	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 689 861	5 989 777	4 014	5 993 791	466 501	7,8	2 156 362	387 543	18,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	702 572	612 442	32 250	644 692	32 250	5,0	734 822	29 299	4,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	179 087	2 188 773	0	2 188 773	0	0,0	179 087	145 691	81,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	425 990	377 940	0	377 940	0	0,0	425 990	16 794	3,9
2.3.2. Välistoetused	476 371	341 166	0	341 166	0	0,0	476 371	28 159	5,9
2.3.3. Tõukefondid	61 295	140 800	0	140 800	0	0,0	61 295	14 495	23,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	73 136	114 818	0	114 818	0	0,0	73 136	54	0,1
2.4.2. Välislepingud	2 776	39 498	0	39 498	15 000	38,0	17 776	3 203	18,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 921 227	3 815 437	32 250	3 847 687	47 250	1,2	1 968 477	237 695	12,1
3.   Muud tulud	206 016	103 000	0	103 000	2 279	2,2	208 295	7 566	3,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-245 350	0	-245 350	-828	0,3	-828	-828	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-13 520	0	-13 520	-276	2,0	-276	-276	100,0
Instituudi arengufondid	98 461	13 520	0	13 520	276	2,0	98 737	1 602	1,6
Tegevustulud kokku	3 915 566	9 662 863	36 264	9 699 127	515 202	5,3	4 430 768	633 302	14,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 503 712	4 014	10 055 093	2 946 165	546 590	18,6	2 399 575
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 564 389	3 000	7 439 389	2 167 731	407 747	18,8	1 759 984
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 836 248	990	2 454 998	715 351	133 795	18,7	581 556
1.3. Töötuskindlustus	14 976	44 515	24	59 515	17 342	3 244	18,7	14 098
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	58 560	0	101 191	45 742	1 804	3,9	43 938
2. Koolitus ja lähetused	40 000	171 162	0	211 162	49 092	18 272	37,2	30 820
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 110 397	1 151 200	0	2 261 597	1 171 547	39 952	3,4	1 131 595
sh töötervishoiukulud	0	60 884	0	60 884	3 234	2 209	68,3	1 025
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	411 606	0	437 936	48 194	7 657	15,9	40 537
5. IT kulud	68 000	30 160	0	98 160	69 602	12 417	17,8	57 185
5.1. IT kulud	60 000	29 800	0	89 800	61 583	12 285	19,9	49 298
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 019	133	1,7	7 886
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	3 059	648	21,2	2 411
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	5 808	3 284	56,5	2 524
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	20 000	32 250	154 722	105 247	0	0,0	105 247
9. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	5 605	648	11,6	4 957
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	5 605	648	11,6	4 957
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	522	5,8	8 478
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	522	5,8	8 478
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	328 491	0	328 491	17 449	3 312	19,0	14 137
Tegevuskulud kokku	3 915 566	9 662 863	36 264	13 614 693	4 430 768	633 302	14,3	3 797 466