3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	310	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	158,91
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 341 461	5 403 947	63 683	5 467 630	3 724 895	68,1	5 066 356	3 379 581	66,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	43 380	123,9	43 380	8 756	20,2
1.3. Täiendusõpe	294 285	240 000	0	240 000	201 694	84,0	495 979	262 279	52,9
1.4. Residentide koolitus	0	270 300	0	270 300	143 585	53,1	143 585	143 585	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	45 100	30 000	0	30 000	0	0,0	45 100	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 015	0	0	0	28 933	***	37 948	8 790	23,2
1.5.3. Tõukefondid	0	10 530	0	10 530	9 750	92,6	9 750	9 750	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 689 861	5 989 777	63 683	6 053 460	4 152 237	68,6	5 842 098	3 812 741	65,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	702 572	612 442	106 060	718 502	718 502	100,0	1 421 074	561 427	39,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	179 087	2 188 773	0	2 188 773	2 176 273	99,4	2 355 360	1 489 013	63,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	425 990	377 940	0	377 940	69 941	18,5	495 932	16 842	3,4
2.3.2. Välistoetused	476 371	341 166	0	341 166	230 139	67,5	706 510	199 444	28,2
2.3.3. Tõukefondid	61 295	140 800	0	140 800	65 026	46,2	126 321	140 454	111,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	73 136	114 818	0	114 818	1 500	1,3	74 636	60 633	81,2
2.4.2. Välislepingud	2 776	39 498	0	39 498	17 303	43,8	20 079	9 154	45,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 921 227	3 815 437	106 060	3 921 497	3 278 684	83,6	5 199 911	2 476 967	47,6
3.   Muud tulud	206 016	103 000	0	103 000	108 377	105,2	314 394	96 577	30,7
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-245 350	0	-245 350	-225 570	91,9	-225 570	-225 570	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-13 520	0	-13 520	-29 381	217,3	-29 381	-29 381	100,0
Instituudi arengufondid	98 461	13 520	0	13 520	29 381	217,3	127 842	10 870	8,5
Tegevustulud kokku	3 915 566	9 662 863	169 743	9 832 606	7 313 728	74,4	11 229 294	6 142 204	54,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 503 712	169 743	10 220 823	8 255 067	5 176 885	62,7	3 078 183
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 564 389	126 863	7 563 252	6 105 290	3 863 992	63,3	2 241 298
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 836 248	41 865	2 495 873	2 014 746	1 268 981	63,0	745 764
1.3. Töötuskindlustus	14 976	44 515	1 015	60 506	48 842	30 749	63,0	18 093
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	58 560	0	101 191	86 189	13 162	15,3	73 027
2. Koolitus ja lähetused	40 000	171 162	0	211 162	167 314	138 927	83,0	28 387
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 110 397	1 151 200	0	2 261 597	1 966 687	375 487	19,1	1 591 200
sh töötervishoiukulud	0	60 884	0	60 884	45 287	17 607	38,9	27 680
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	411 606	0	437 936	332 493	97 898	29,4	234 595
5. IT kulud	68 000	30 160	0	98 160	90 434	75 738	83,7	14 696
5.1. IT kulud	60 000	29 800	0	89 800	82 166	72 224	87,9	9 942
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 268	3 514	42,5	4 754
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	3 833	6 173	161,0	-2 340
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	16 309	26 718	163,8	-10 409
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	20 000	0	122 472	117 348	93 000	79,3	24 348
9. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	26 469	-130 929	-494,7	157 398
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-134 654	0,0	134 654
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	26 469	3 724	14,1	22 744
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	3 699	41,1	5 301
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	3 699	41,1	5 301
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	328 491	0	328 491	244 339	278 609	114,0	-34 269
Tegevuskulud kokku	3 915 566	9 662 863	169 743	13 748 172	11 229 294	6 142 204	54,7	5 087 091