3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	176	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	145,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	64 092	45 643	28 118	73 761	58 547	79,4	122 639	111 753	91,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe		3 000	0	3 000	5 049	168,3	5 049	5 049	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	64 092	48 643	28 118	76 761	63 596	82,8	127 688	116 802	91,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-155 013	812 604	109 604	922 208	922 208	100,0	767 195	565 374	73,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	297 307	2 204 800	0	2 204 800	2 214 800	100,5	2 512 107	1 495 809	59,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 698 412	4 300 000	0	4 300 000	2 397 796	55,8	4 096 207	2 304 848	56,3
2.3.2. Välistoetused	943 293	2 000 000	0	2 000 000	3 222 135	161,1	4 165 428	1 957 191	47,0
2.3.3. Tõukefondid	-809 124	1 820 000	0	1 820 000	1 712 985	94,1	903 861	1 243 885	137,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	224 392	350 000	0	350 000	268 700	76,8	493 091	202 613	41,1
2.4.2. Välislepingud	353 165	270 000	0	270 000	195 858	72,5	549 023	193 641	35,3
Kokku tulud teadustegevusest	2 552 430	11 757 404	109 604	11 867 008	10 934 482	92,1	13 486 912	7 963 360	59,0
3.    Muud tulud	347 491	350 000	0	350 000	198 285	56,7	545 776	366 787	67,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-174 800	0	-174 800	-111 712	63,9	-111 712	-111 712	100,0
Instituudi arengufond	299 825	391 370	0	391 370	911 821	233,0	1 211 645	561 087	46,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-391 370	0	-391 370	-911 821	233,0	-911 821	-911 821	100,0
Tegevustulud kokku	3 263 838	11 981 248	137 722	12 118 970	11 084 651	91,5	14 348 489	7 984 505	55,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	451 400	6 550 153	137 722	7 139 275	6 659 239	4 779 236	71,8	1 880 003
1.1. Palgakulud	300 000	4 883 851	102 931	5 286 782	4 931 306	3 577 572	72,5	1 353 734
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 611 671	33 967	1 744 638	1 627 331	1 161 888	71,4	465 443
1.3. Töötuskindlustus	2 400	39 071	823	42 294	39 450	28 036	71,1	11 414
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	5 000	0	55 000	51 302	2 500	4,9	48 802
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	9 850	9 240	93,8	610
2. Koolitus ja lähetused	130 000	360 000	0	490 000	457 053	215 961	47,3	241 092
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 374 438	2 350 000	0	3 724 438	3 474 012	1 246 311	35,9	2 227 701
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	13 991	4 314	30,8	9 677
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	25 000	0	35 000	32 647	1 402	4,3	31 244
5. IT kulud	50 000	460 000	0	510 000	475 708	239 767	50,4	235 941
5.1. IT kulud	0	160 000	0	160 000	149 242	115 628	77,5	33 613
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	300 000	0	350 000	326 466	124 139	38,0	202 328
6. Transpordikulud	12 000	10 000	0	22 000	20 521	1 993	9,7	18 527
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	70 000	0	76 000	70 890	53 382	75,3	17 508
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	800 000	0	2 000 000	1 865 523	228 728	12,3	1 636 794
9. Muud tegevuskulud	15 000	10 000	0	25 000	23 319	24 126	103,5	-807
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	0	0	15 000	13 991	16 392	117,2	-2 401
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	9 328	7 734	82,9	1 594
10. Ruumide kulud	15 000	479 565	0	494 565	461 311	308 466	66,9	152 845
10.1. Ruumide kulud	15 000	25 000	0	40 000	37 310	26 789	71,8	10 521
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	454 565	0	454 565	424 001	281 677	66,4	142 324
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	866 530	0	866 530	808 266	885 132	109,5	-76 866
Tegevuskulud kokku	3 263 838	11 981 248	137 722	15 382 808	14 348 489	7 984 505	55,6	6 363 984