3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	176	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	142,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	64 092	45 643	0	45 643	3 804	8,3	67 895	4 292	6,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe		3 000	0	3 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	64 092	48 643	0	48 643	3 804	7,8	67 895	4 292	6,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-155 013	812 604	17 000	829 604	57 000	6,9	-98 013	73 999	-75,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	297 307	2 204 800	0	2 204 800	19 000	0,9	316 307	118 757	37,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 698 412	4 300 000	0	4 300 000	0	0,0	1 698 412	201 610	11,9
2.3.2. Välistoetused	943 293	2 000 000	0	2 000 000	1 175 386	58,8	2 118 679	406 452	19,2
2.3.3. Tõukefondid	-809 124	1 820 000	0	1 820 000	39 394	2,2	-769 730	62 807	-8,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	224 392	350 000	0	350 000	44 718	12,8	269 110	56 753	21,1
2.4.2. Välislepingud	353 165	270 000	0	270 000	19 995	7,4	373 160	14 912	4,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 552 430	11 757 404	17 000	11 774 404	1 355 494	11,5	3 907 924	935 289	23,9
3.    Muud tulud	347 491	350 000	0	350 000	55 107	15,7	402 598	39 768	9,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-174 800	0	-174 800	-23 003	13,2	-23 003	-23 003	100,0
Instituudi arengufond	299 825	391 370	0	391 370	125 733	32,1	425 557	55 641	13,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-391 370	0	-391 370	-125 733	32,1	-125 733	-125 733	100,0
Tegevustulud kokku	3 263 838	11 981 248	17 000	11 998 248	1 391 401	11,6	4 655 239	886 254	19,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	451 400	6 550 153	17 000	7 018 553	2 140 798	585 728	27,4	1 555 069
1.1. Palgakulud	300 000	4 883 851	12 706	5 196 556	1 585 053	437 078	27,6	1 147 974
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 611 671	4 193	1 714 864	523 067	142 819	27,3	380 248
1.3. Töötuskindlustus	2 400	39 071	102	41 572	12 680	3 411	26,9	9 270
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	5 000	0	55 000	16 776	1 100	6,6	15 676
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	3 221	1 320	41,0	1 901
2. Koolitus ja lähetused	130 000	360 000	0	490 000	149 460	6 556	4,4	142 903
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 374 438	2 350 000	0	3 724 438	1 136 028	120 848	10,6	1 015 180
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	4 575	1 429	31,2	3 146
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	25 000	0	35 000	10 676	0	0,0	10 676
5. IT kulud	50 000	460 000	0	510 000	155 560	15 983	10,3	139 577
5.1. IT kulud	0	160 000	0	160 000	48 803	9 841	20,2	38 962
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	300 000	0	350 000	106 757	6 142	5,8	100 615
6. Transpordikulud	12 000	10 000	0	22 000	6 710	730	10,9	5 981
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	70 000	0	76 000	23 182	4 888	21,1	18 293
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	800 000	0	2 000 000	610 040	25 018	4,1	585 021
9. Muud tegevuskulud	15 000	10 000	0	25 000	7 625	139	1,8	7 486
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	0	0	15 000	4 575	0	0,0	4 575
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 050	139	4,6	2 911
10. Ruumide kulud	15 000	479 565	0	494 565	150 852	35 101	23,3	115 751
10.1. Ruumide kulud	15 000	25 000	0	40 000	12 201	1 349	11,1	10 852
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	454 565	0	454 565	138 651	33 752	24,3	104 899
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	866 530	0	866 530	264 309	91 262	34,5	173 047
Tegevuskulud kokku	3 263 838	11 981 248	17 000	15 262 086	4 655 239	886 254	19,0	3 768 985