| 5.6. Grandikeskus |
| Töötajaid : |
29 |
Seisuga
31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
28,50 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist) |
79 139 |
0 |
84 900 |
84 900 |
84 900 |
100,0 |
164 039 |
11 055 |
6,7 |
| 2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
770 |
0 |
0,0 |
| 2.3.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5.1.
Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
79 909 |
0 |
84 900 |
84 900 |
84 900 |
100,0 |
164 809 |
11 055 |
6,7 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
585 |
0,3 |
585 |
585 |
100,0 |
| 3. Muud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku muud tulud |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
585 |
0,3 |
585 |
585 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
138 562 |
1 504 657 |
0 |
1 504 657 |
125 338 |
8,3 |
263 900 |
116 461 |
44,1 |
| Tulud kokku |
218 471 |
1 684 657 |
84 900 |
1 769 557 |
210 823 |
11,9 |
429 294 |
128 102 |
29,8 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
67 000 |
1 456 189 |
49 900 |
1 573 089 |
246 434 |
111 584 |
45,3 |
134 849 |
|
| 1.1. Palgakulud |
50 000 |
1 088 333 |
37 294 |
1 175 627 |
184 106 |
83 612 |
45,4 |
100 494 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
359 150 |
12 307 |
387 957 |
60 755 |
27 310 |
45,0 |
33 445 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
500 |
8 707 |
298 |
9 505 |
1 573 |
662 |
42,1 |
911 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
12 000 |
40 000 |
0 |
52 000 |
16 766 |
10 322 |
61,6 |
6 443 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
77 471 |
31 000 |
0 |
108 471 |
81 165 |
1 195 |
1,5 |
79 970 |
|
| sh töötervishoiukulud |
5 800 |
16 022 |
0 |
21 822 |
7 709 |
587 |
7,6 |
7 122 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
500 |
0 |
500 |
60 |
0 |
0,0 |
60 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
15 300 |
0 |
15 300 |
1 823 |
187 |
10,3 |
1 636 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
1 787 |
187 |
10,5 |
1 600 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
300 |
0 |
300 |
36 |
0 |
0,0 |
36 |
|
| 6. Transpordikulud |
2 000 |
1 000 |
0 |
3 000 |
2 119 |
0 |
0,0 |
2 119 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
9 000 |
12 000 |
0 |
21 000 |
10 430 |
434 |
4,2 |
9 996 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
41 000 |
0 |
35 000 |
76 000 |
45 170 |
0 |
0,0 |
45 170 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
41 000 |
0 |
35 000 |
76 000 |
45 170 |
0 |
0,0 |
45 170 |
|
| 10. Ruumide kulud |
10 000 |
53 668 |
0 |
63 668 |
16 394 |
4 380 |
26,7 |
12 014 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
10 000 |
3 000 |
0 |
13 000 |
10 357 |
0 |
0,0 |
10 357 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
50 668 |
0 |
50 668 |
6 037 |
4 380 |
72,6 |
1 657 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| Tegevuskulud kokku |
218 471 |
1 609 657 |
84 900 |
1 913 028 |
420 359 |
128 102 |
30,5 |
292 257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|