| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
30 072 |
330 783 |
0 |
330 783 |
27 554 |
8,3 |
57 626 |
23 696 |
41,1 |
| Tulud kokku |
30 072 |
330 783 |
0 |
330 783 |
27 554 |
8,3 |
57 626 |
23 696 |
41,1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
304 275 |
0 |
317 675 |
38 746 |
22 077 |
57,0 |
16 669 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
227 410 |
0 |
237 410 |
28 943 |
16 500 |
57,0 |
12 443 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
75 045 |
0 |
78 345 |
9 551 |
5 445 |
57,0 |
4 106 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 819 |
0 |
1 919 |
252 |
132 |
52,5 |
120 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
208 |
0 |
0,0 |
208 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 672 |
8 000 |
0 |
23 672 |
16 338 |
264 |
1,6 |
16 075 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
1 250 |
100 |
8,0 |
1 150 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 720 |
0 |
2 720 |
227 |
403 |
177,7 |
-176 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
167 |
403 |
241,7 |
-236 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
720 |
0 |
720 |
60 |
0 |
0,0 |
60 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
42 |
0 |
0,0 |
42 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 042 |
0 |
0,0 |
1 042 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 288 |
0 |
12 288 |
1 024 |
953 |
93,1 |
71 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
42 |
0 |
0,0 |
42 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 788 |
0 |
11 788 |
982 |
953 |
97,0 |
29 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
30 072 |
330 783 |
0 |
360 855 |
57 626 |
23 696 |
41,1 |
33 930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|