| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
31.08.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
29 619 |
330 783 |
0 |
330 783 |
220 533 |
66,7 |
250 152 |
200 986 |
80,3 |
| Tulud kokku |
29 619 |
330 783 |
0 |
330 783 |
220 533 |
66,7 |
250 152 |
200 986 |
80,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
304 275 |
0 |
317 675 |
216 260 |
191 548 |
88,6 |
24 712 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
227 410 |
0 |
237 410 |
161 614 |
143 160 |
88,6 |
18 454 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
75 045 |
0 |
78 345 |
53 333 |
47 243 |
88,6 |
6 090 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 819 |
0 |
1 919 |
1 313 |
1 145 |
87,2 |
168 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
1 667 |
414 |
24,8 |
1 253 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 219 |
8 000 |
0 |
23 219 |
20 553 |
2 218 |
10,8 |
18 334 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
3 000 |
873 |
29,1 |
2 127 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 720 |
0 |
2 720 |
1 813 |
403 |
22,2 |
1 411 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 333 |
403 |
30,2 |
931 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
720 |
0 |
720 |
480 |
0 |
0,0 |
480 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
333 |
0 |
0,0 |
333 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 333 |
164 |
12,3 |
1 170 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 288 |
0 |
12 288 |
8 193 |
6 240 |
76,2 |
1 953 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
333 |
0 |
0,0 |
333 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 788 |
0 |
11 788 |
7 859 |
6 240 |
79,4 |
1 620 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
29 619 |
330 783 |
0 |
360 402 |
250 152 |
200 986 |
80,3 |
49 166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|