| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
31.10.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
29 619 |
330 783 |
0 |
330 783 |
275 641 |
83,3 |
305 261 |
246 407 |
80,7 |
| Tulud kokku |
29 619 |
330 783 |
0 |
330 783 |
275 641 |
83,3 |
305 261 |
246 407 |
80,7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
304 275 |
0 |
317 675 |
266 952 |
234 887 |
88,0 |
32 065 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
227 410 |
0 |
237 410 |
199 501 |
175 551 |
88,0 |
23 950 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
75 045 |
0 |
78 345 |
65 835 |
57 932 |
88,0 |
7 903 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 819 |
0 |
1 919 |
1 616 |
1 404 |
86,9 |
212 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 083 |
414 |
19,9 |
1 669 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 219 |
8 000 |
0 |
23 219 |
21 886 |
3 082 |
14,1 |
18 804 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
3 500 |
1 672 |
47,8 |
1 828 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 720 |
0 |
2 720 |
2 267 |
403 |
17,8 |
1 864 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 667 |
403 |
24,2 |
1 264 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
720 |
0 |
720 |
600 |
0 |
0,0 |
600 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
417 |
0 |
0,0 |
417 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 417 |
164 |
11,5 |
1 253 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 288 |
0 |
12 288 |
10 240 |
7 458 |
72,8 |
2 781 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
417 |
0 |
0,0 |
417 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 788 |
0 |
11 788 |
9 823 |
7 458 |
75,9 |
2 365 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
29 619 |
330 783 |
0 |
360 402 |
305 261 |
246 407 |
80,7 |
58 853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|