3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	7,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	980 657	562 562	-596 449	-33 887	-110 981	327,5	869 676	470 046	54,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	493	***	493	493	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	1 275	***	1 275	153	12,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	1 137	***	1 137	1 137	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	3 008	105 000	0	105 000	69 174	65,9	72 182	96 655	133,9
Kokku tulud õppetegevusest	983 665	667 562	-596 449	71 113	-38 902	-54,7	944 763	568 484	60,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 073 491	1 663 388	-911 503	751 885	751 885	100,0	1 825 376	341 953	18,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	946 473	3 790 000	0	3 790 000	3 953 600	104,3	4 900 073	2 735 190	55,8
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	-13 409	0	0	0	142 423	***	129 014	147 613	114,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 006 555	5 453 388	-911 503	4 541 885	4 847 908	106,7	6 854 463	3 224 755	47,0
3.   Muud tulud	7 014	2 000	0	2 000	48 761	2438,0	55 775	46 951	84,2
6.   Valdkonna arengufond	-39 407	0	0	0	16 231	***	-23 176	-17 247	74,4
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-13 377	***	-13 377	-13 377	100,0
Tegevustulud kokku	2 957 827	6 122 950	-1 507 952	4 614 998	4 860 620	105,3	7 818 447	3 809 566	48,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	681 500	5 454 752	-1 507 952	4 628 300	4 778 417	3 427 713	71,7	1 350 704
1.1. Palgakulud	500 000	4 065 585	-1 127 020	3 438 565	3 550 094	2 561 188	72,1	988 906
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	1 341 643	-371 916	1 132 226	1 168 950	839 362	71,8	329 588
1.3. Töötuskindlustus	4 000	32 525	-9 016	27 509	28 401	20 339	71,6	8 062
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	15 000	0	30 000	30 973	6 825	22,0	24 148
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	56 784	38 483	67,8	18 301
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 276 327	75 000	0	2 351 327	2 427 592	73 226	3,0	2 354 366
sh töötervishoiukulud	125 800	2 500		128 300	132 461	2 020	1,5	130 442
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	95 000	0	95 000	98 081	105 022	107,1	-6 941
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 162	1 625	31,5	3 537
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	1 032	1 502	145,5	-470
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 130	123	3,0	4 007
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 065	817	39,6	1 248
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	160 000	0	160 000	165 190	153 487	92,9	11 702
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 195	-59 627	-962,6	65 822
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-60 687	0,0	60 687
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 195	1 060	17,1	5 135
10. Ruumide kulud	0	73 800	0	73 800	76 194	55 060	72,3	21 133
10.1. Ruumide kulud	0	6 500	0	6 500	6 711	2 811	41,9	3 899
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	67 300	0	67 300	69 483	52 249	75,2	17 234
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	196 398	0	196 398	202 768	13 759	6,8	189 009
Tegevuskulud kokku	2 957 827	6 122 950	-1 507 952	7 572 825	7 818 447	3 809 566	48,7	4 008 881