3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	7,80	Seisuga 31.01.2026
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	614 234	562 562	-16 084	546 478	*60 963*	11,2	675 197	40 117	5,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	*493*	***	493	493	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	3 008	105 000	0	105 000	*871*	0,8	3 879	4 400	113,4
Kokku tulud õppetegevusest	617 242	667 562	-16 084	651 478	62 327	9,6	679 568	45 009	6,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 073 491	1 663 388	-607 550	1 055 838	*-577 550*	-54,7	495 941	64 375	13,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	946 473	3 790 000	0	3 790 000	0	*0,0*	*946 473*	*251 990*	*26,6*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.3.3. Tõukefondid	-13 409	0	0	0	0	*******	*-13 409*	*12 991*	*-96,9*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	2 006 555	5 453 388	-607 550	4 845 838	-577 550	-11,9	1 429 005	329 357	23,0
3. Muud tulud	7 014	2 000	0	2 000	6 219	311,0	13 234	0	0,0
6. Valdkonna arengufond	*-39 407*	0	0	0	28	***	*-39 378*	0	0,0
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	*-28*	***	*-28*	*-28*	100,0
Tegevustulud kokku	2 591 404	6 122 950	-623 634	5 499 316	-509 004	-9,3	2 082 400	374 337	18,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	681 500	5 454 752	-623 634	5 512 618	1 418 845	349 931	24,7	1 068 913
1.1. Palgakulud	500 000	4 065 585	-466 094	4 099 490	1 055 132	*262 162*	24,8	792 970
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	1 341 643	-153 811	1 350 332	347 550	*85 692*	24,7	261 859
1.3. Töötuskindlustus	4 000	32 525	-3 729	32 796	8 441	*2 077*	24,6	6 364
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	15 000	0	30 000	7 721	0	0,0	7 721
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	14 156	1 691	11,9	12 465
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 909 904	75 000	0	1 984 904	510 877	11 889	2,3	498 988
sh töötervishoiukulud	125 800	2 500		128 300	33 022	56	0,2	32 966
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	95 000	0	95 000	24 451	162	0,7	24 289
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	1 287	140	10,9	1 147
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	257	*140*	54,5	117
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	1 030	0	0,0	1 030
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	515	0	0,0	515
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	160 000	0	160 000	41 181	4 552	11,1	36 629
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	1 544	443	28,7	1 102
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	1 544	*443*	28,7	1 102
10. Ruumide kulud	0	73 800	0	73 800	18 995	5 501	29,0	13 494
10.1. Ruumide kulud	0	6 500	0	6 500	1 673	32	1,9	1 641
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	67 300	0	67 300	17 322	*5 468*	31,6	11 853
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	196 398	0	196 398	50 549	28	0,1	50 521
Tegevuskulud kokku	2 591 404	6 122 950	-623 634	8 090 720	2 082 400	374 337	18,0	1 708 063