3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	7,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	980 657	562 562	-596 449	-33 887	-203 074	599,3	777 582	406 668	52,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	493	***	493	493	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	1 275	***	1 275	153	12,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	1 137	***	1 137	1 137	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	3 008	105 000	0	105 000	92 597	88,2	95 605	84 207	88,1
Kokku tulud õppetegevusest	983 665	667 562	-596 449	71 113	-107 573	-151,3	876 092	492 659	56,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 073 491	1 663 388	-911 503	751 885	751 885	100,0	1 825 376	286 299	15,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	946 473	3 790 000	0	3 790 000	3 953 600	104,3	4 900 073	2 115 151	43,2
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	-13 409	0	0	0	85 300	***	71 891	98 411	136,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 006 555	5 453 388	-911 503	4 541 885	4 790 786	105,5	6 797 340	2 499 861	36,8
3.   Muud tulud	7 014	2 000	0	2 000	48 158	2407,9	55 172	46 831	84,9
6.   Valdkonna arengufond	-39 407	0	0	0	10 554	***	-28 853	-17 647	61,2
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-9 275	***	-9 275	-9 275	100,0
Tegevustulud kokku	2 957 827	6 122 950	-1 507 952	4 614 998	4 732 649	102,5	7 690 476	3 012 428	39,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	681 500	5 454 752	-1 507 952	4 628 300	4 700 205	2 684 591	57,1	2 015 614
1.1. Palgakulud	500 000	4 065 585	-1 127 020	3 438 565	3 491 986	2 005 256	57,4	1 486 730
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	1 341 643	-371 916	1 132 226	1 149 817	656 599	57,1	493 218
1.3. Töötuskindlustus	4 000	32 525	-9 016	27 509	27 936	15 911	57,0	12 025
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	15 000	0	30 000	30 466	6 825	22,4	23 641
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	55 854	27 087	48,5	28 768
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 276 327	75 000	0	2 351 327	2 387 857	63 390	2,7	2 324 467
sh töötervishoiukulud	125 800	2 500		128 300	130 293	1 520	1,2	128 774
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	95 000	0	95 000	96 476	103 680	107,5	-7 204
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 078	1 592	31,4	3 486
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	1 016	1 592	156,8	-577
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 062	0	0,0	4 062
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 031	552	27,2	1 479
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	160 000	0	160 000	162 486	135 767	83,6	26 719
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 093	-59 796	-981,4	65 889
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-60 687	0,0	60 687
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 093	891	14,6	5 202
10. Ruumide kulud	0	73 800	0	73 800	74 947	45 933	61,3	29 013
10.1. Ruumide kulud	0	6 500	0	6 500	6 601	2 487	37,7	4 114
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	67 300	0	67 300	68 346	43 446	63,6	24 899
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	196 398	0	196 398	199 449	9 632	4,8	189 817
Tegevuskulud kokku	2 957 827	6 122 950	-1 507 952	7 572 825	7 690 476	3 012 428	39,2	4 678 048