| 5.8.
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond |
| Töötajaid : |
22 |
Seisuga 31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
19,4 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Täiendusõpe |
84 559 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0,0 |
84 559 |
0 |
0,0 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
1 604 294 |
2 130 000 |
0 |
2 130 000 |
-56 808 |
-2,7 |
1 547 486 |
232 415 |
15,0 |
| 1.5.2. Välistoetused |
222 330 |
549 568 |
0 |
549 568 |
0 |
0,0 |
222 330 |
13 873 |
6,2 |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| Kokku tulud õppetegevusest |
1 911 184 |
2 779 568 |
0 |
2 779 568 |
-56 808 |
-2,0 |
1 854 376 |
246 288 |
13,3 |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
21 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
21 090 |
2 095 |
9,9 |
| 2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.2. Välistoetused |
3 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
3 090 |
0 |
0,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
24 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
24 181 |
2 095 |
8,7 |
| 3.2. Muud tulud |
3 518 |
20 000 |
0 |
20 000 |
246 |
1,2 |
3 764 |
246 |
6,5 |
| 4. Tulud üldfondist |
406 439 |
1 448 892 |
0 |
1 448 892 |
120 693 |
8,3 |
527 132 |
113 861 |
21,6 |
| Tulud kokku |
2 345 322 |
4 248 460 |
0 |
4 248 460 |
64 131 |
1,5 |
2 409 453 |
362 490 |
15,0 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
283 000 |
1 154 715 |
0 |
1 437 715 |
293 817 |
107 071 |
36,4 |
186 746 |
|
| 1.1. Palgakulud |
200 000 |
863 016 |
0 |
1 063 016 |
208 084 |
80 023 |
38,5 |
128 061 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
284 795 |
0 |
350 795 |
68 668 |
26 408 |
38,5 |
42 260 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
6 904 |
0 |
8 904 |
2 065 |
640 |
31,0 |
1 424 |
|
| 1.4. Sihtstipendiumid |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0,0 |
15 000 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
85 000 |
0 |
105 000 |
20 796 |
6 293 |
30,3 |
14 503 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
419 719 |
70 000 |
0 |
489 719 |
420 375 |
2 225 |
0,5 |
418 150 |
|
| sh töötervishoiukulud |
4 600 |
9 500 |
0 |
14 100 |
4 689 |
766 |
16,3 |
3 923 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,0 |
20 000 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
562 |
0 |
0,0 |
562 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
562 |
0 |
0,0 |
562 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
47 |
0 |
0,0 |
47 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
13 000 |
30 000 |
0 |
43 000 |
13 281 |
495 |
3,7 |
12 786 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,0 |
10 000 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
170 870 |
0 |
170 870 |
1 601 |
210 |
13,1 |
1 391 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
170 870 |
0 |
170 870 |
1 601 |
210 |
13,1 |
1 391 |
|
| 10. Ruumide kulud |
2 500 |
60 010 |
0 |
62 510 |
3 062 |
4 082 |
133,3 |
-1 020 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
2 500 |
12 000 |
0 |
14 500 |
2 612 |
90 |
3,4 |
2 523 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
48 010 |
0 |
48 010 |
450 |
3 992 |
887,6 |
-3 542 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
52 865 |
0 |
52 865 |
495 |
15 |
2,9 |
481 |
|
| Tegevuskulud kokku |
768 219 |
1 688 460 |
0 |
2 456 679 |
784 036 |
120 391 |
15,4 |
663 645 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Erasmus+ programmi toetused |
1 308 681 |
1 980 000 |
0 |
3 288 681 |
1 308 681 |
220 013 |
16,8 |
1 088 667 |
|
| Avalike ürituste
korraldamine |
114 014 |
220 000 |
0 |
334 014 |
132 340 |
11 895 |
9,0 |
120 446 |
|
| Väliskoostöölepingud |
66 647 |
90 000 |
0 |
156 647 |
74 144 |
0 |
0,0 |
74 144 |
|
| Rahvusvaheline turundus ja
reklaam |
3 600 |
210 000 |
0 |
213 600 |
21 093 |
4 155 |
19,7 |
16 938 |
|
| Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid |
84 161 |
60 000 |
0 |
144 161 |
89 159 |
6 036 |
6,8 |
83 123 |
|
| Ukraina
kriis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| Kulud kokku |
2 345 322 |
4 248 460 |
0 |
6 593 782 |
2 409 453 |
362 490 |
15,0 |
2 046 963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|