5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	21	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	19,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	84 559	100 000	0	100 000	59 646	59,6	144 206	51 247	35,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 604 294	2 130 000	0	2 130 000	2 139 839	100,5	3 744 133	1 509 266	40,3
1.5.2. Välistoetused	222 330	549 568	0	549 568	464 592	84,5	686 922	188 405	27,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 911 184	2 779 568	0	2 779 568	2 664 078	95,8	4 575 261	1 748 918	38,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	21 090	0	0	0	0	***	21 090	21 090	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	3 090	0	0	0	0	***	3 090	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	24 181	0	0	0	0	***	24 181	21 090	87,2
3.2.  Muud tulud	3 518	20 000	0	20 000	11 219	56,1	14 737	6 751	45,8
4.  Tulud üldfondist	194 278	1 448 892	0	1 448 892	965 976	66,7	1 160 254	794 196	68,5
Tulud kokku	2 133 161	4 248 460	0	4 248 460	3 641 273	85,7	5 774 433	2 570 955	44,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	283 000	1 154 715	0	1 437 715	1 216 447	671 186	55,2	545 260
1.1. Palgakulud	200 000	863 016	0	1 063 016	897 643	497 071	55,4	400 572
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	284 795	0	350 795	296 222	163 872	55,3	132 350
1.3. Töötuskindlustus	2 000	6 904	0	8 904	7 581	3 973	52,4	3 608
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 000	6 270	41,8	8 730
2. Koolitus ja lähetused	20 000	85 000	0	105 000	88 712	175 613	198,0	-86 900
3. Kantselei- ja majanduskulud	464 090	70 000	0	534 090	520 677	91 366	17,5	429 311
sh töötervishoiukulud	4 600	9 500	0	14 100	12 280	5 267	42,9	7 013
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	0	0	20 000	20 000	40 791	204,0	-20 791
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	48 503	2 500	5,2	46 003
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	48 503	2 500	5,2	46 003
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	4 042	747	18,5	3 295
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	30 000	0	43 000	37 251	34 056	91,4	3 196
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	170 870	0	170 870	138 128	852	0,6	137 276
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	170 870	0	170 870	138 128	852	0,6	137 276
10. Ruumide kulud	2 500	60 010	0	62 510	51 011	33 406	65,5	17 605
10.1. Ruumide kulud	2 500	12 000	0	14 500	12 201	3 998	32,8	8 202
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	48 010	0	48 010	38 810	29 408	75,8	9 403
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 865	0	52 865	42 735	36 491	85,4	6 244
Tegevuskulud kokku	812 590	1 688 460	0	2 501 050	2 177 505	1 087 008	49,9	1 090 497
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 206 162	1 980 000	0	3 186 162	3 095 834	1 295 029	41,8	1 800 806
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	146 674	66 260	45,2	80 414
Väliskoostöölepingud	66 647	90 000	0	156 647	126 650	44 511	35,1	82 139
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	3 600	210 000	0	213 600	143 607	58 124	40,5	85 483
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 161	60 000	0	104 161	84 163	20 024	23,8	64 139
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 133 161	4 248 460	0	6 381 621	5 774 433	2 570 955	44,5	3 203 478