5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	22	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	19,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	84 559	100 000	0	100 000	65 072	65,1	149 631	60 184	40,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 604 294	2 130 000	0	2 130 000	2 138 598	100,4	3 742 892	2 135 257	57,0
1.5.2. Välistoetused	222 330	549 568	0	549 568	464 592	84,5	686 922	245 679	35,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 911 184	2 779 568	0	2 779 568	2 668 262	96,0	4 579 446	2 441 120	53,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	21 090	0	0	0	0	***	21 090	21 090	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	3 090	0	0	0	438	***	3 528	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	24 181	0	0	0	438	***	24 619	21 090	85,7
3.2.  Muud tulud	3 518	20 000	0	20 000	15 666	78,3	19 184	12 012	62,6
4.  Tulud üldfondist	194 278	1 448 892	0	1 448 892	1 207 362	83,3	1 401 639	976 281	69,7
Tulud kokku	2 133 161	4 248 460	0	4 248 460	3 891 728	91,6	6 024 888	3 450 504	57,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	283 000	1 154 715	0	1 437 715	1 321 647	832 848	63,0	488 799
1.1. Palgakulud	200 000	863 016	0	1 063 016	976 268	613 992	62,9	362 277
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	284 795	0	350 795	322 168	202 417	62,8	119 751
1.3. Töötuskindlustus	2 000	6 904	0	8 904	8 210	4 907	59,8	3 303
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 000	11 532	76,9	3 468
2. Koolitus ja lähetused	20 000	85 000	0	105 000	96 456	254 583	263,9	-158 127
3. Kantselei- ja majanduskulud	464 090	70 000	0	534 090	527 054	139 778	26,5	387 277
sh töötervishoiukulud	4 600	9 500	0	14 100	13 145	6 409	48,8	6 736
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	0	0	20 000	20 000	-39 552	-197,8	59 552
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	53 969	9 807	18,2	44 162
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	53 969	9 807	18,2	44 162
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	4 497	1 228	27,3	3 270
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	30 000	0	43 000	39 984	38 606	96,6	1 378
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	170 870	0	170 870	153 695	1 468	1,0	152 227
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	170 870	0	170 870	153 695	1 468	1,0	152 227
10. Ruumide kulud	2 500	60 010	0	62 510	56 478	42 150	74,6	14 328
10.1. Ruumide kulud	2 500	12 000	0	14 500	13 294	6 337	47,7	6 957
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	48 010	0	48 010	43 184	35 812	82,9	7 372
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 865	0	52 865	47 551	37 259	78,4	10 292
Tegevuskulud kokku	812 590	1 688 460	0	2 501 050	2 331 332	1 318 175	56,5	1 013 157
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 206 162	1 980 000	0	3 186 162	3 095 834	1 869 317	60,4	1 226 517
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	183 326	90 166	49,2	93 160
Väliskoostöölepingud	66 647	90 000	0	156 647	141 644	54 737	38,6	86 907
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	3 600	210 000	0	213 600	178 593	83 405	46,7	95 188
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 161	60 000	0	104 161	94 159	34 703	36,9	59 456
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	2 133 161	4 248 460	0	6 381 621	6 024 888	3 450 504	57,3	2 574 384