5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	77	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	75,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	253 742	253 742	253 742	100,0	253 742	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.1. Teaduse tegevustoetus (Toetus arengufondist)	288 309	0	638 500	638 500	638 500	100,0	926 809	82 983	9,0
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	31 639	105 028	0	105 028	4 626	4,4	36 265	1 705	4,7
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	108 200	0	108 200	9 059	8,4	9 059	9 059	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	0	0,0	0	0	***
3.    Kokku muud tulud	31 639	274 428	0	274 428	13 685	5,0	45 324	10 764	23,7
4.    Tulud üldfondist	800 882	6 706 628	0	6 706 628	558 662	8,3	1 359 544	533 758	39,3
Tulud kokku	1 120 830	6 981 056	892 242	7 873 298	1 464 589	18,6	2 585 419	627 505	24,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	212 654	4 120 392	0	4 333 046	590 508	304 779	51,6	285 729
1.1. Palgakulud	158 934	3 079 516	0	3 238 450	441 336	227 962	51,7	213 375
1.2. Sotsiaalmaksud	52 448	1 016 240	0	1 068 689	145 641	75 008	51,5	70 633
1.3. Töötuskindlustus	1 271	24 636	0	25 908	3 531	1 809	51,2	1 722
2. Koolitus ja lähetused	30 500	70 000	0	100 500	13 696	12 953	94,6	743
3. Kantselei- ja majanduskulud	45 020	165 020	0	210 040	28 624	16 800	58,7	11 825
sh töötervishoiukulud	21 000	38 600	0	59 600	8 122	4 559	56,1	3 563
6. Transpordikulud	3 500	8 000	0	11 500	1 567	305	19,5	1 262
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	28 400	45 000	0	73 400	10 003	16 763	167,6	-6 760
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	430 800	0	430 800	58 709	74 461	126,8	-15 751
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	430 800	0	430 800	58 709	74 461	126,8	-15 751
10. Ruumide kulud	0	193 082	0	193 082	26 313	14 855	56,5	11 458
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	156	***	-156
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 082	0	193 082	26 313	14 699	55,9	11 614
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 603	0	12 603	1 718	555	32,3	1 162
Tegevuskulud kokku	320 074	5 044 898	0	5 364 972	731 139	441 472	60,4	289 667
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	550 681	130 802	892 242	1 573 725	1 453 819	98 352	6,8	1 355 467
Digitaristu	250 075	1 805 357	0	2 055 431	400 461	87 681	21,9	312 780
Kulud kokku	1 120 830	6 981 056	892 242	8 994 128	2 585 419	627 505	24,3	1 957 914