5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	89	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	86,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	338 742	338 742	338 742	100,0	338 742	157 495	46,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	288 309	0	638 500	638 500	638 500	100,0	926 809	484 418	52,3
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	31 639	105 028	0	105 028	62 806	59,8	94 445	40 140	42,5
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	108 200	0	108 200	97 513	90,1	97 513	97 513	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	39 221	64,1	39 221	39 221	100,0
3.    Kokku muud tulud	31 639	274 428	0	274 428	199 539	72,7	231 178	176 874	76,5
4.    Tulud üldfondist	950 882	6 706 628	0	6 706 628	4 471 309	66,7	5 422 191	4 414 915	81,4
Tulud kokku	1 270 830	6 981 056	977 242	7 958 298	5 648 090	71,0	6 918 920	5 233 702	75,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	371 074	4 120 392	0	4 491 466	3 135 561	2 745 632	87,6	389 929
1.1. Palgakulud	277 335	3 079 516	0	3 356 851	2 343 468	2 055 293	87,7	288 175
1.2. Sotsiaalmaksud	91 521	1 016 240	0	1 107 761	773 345	674 009	87,2	99 336
1.3. Töötuskindlustus	2 219	24 636	0	26 855	18 748	16 330	87,1	2 418
2. Koolitus ja lähetused	42 500	70 000	0	112 500	78 538	57 482	73,2	21 055
3. Kantselei- ja majanduskulud	0	165 020	0	165 020	115 203	122 090	106,0	-6 887
sh töötervishoiukulud	0	38 600	0	38 600	26 947	17 336	64,3	9 612
6. Transpordikulud	9 000	8 000	0	17 000	11 868	6 919	58,3	4 949
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	47 500	45 000	0	92 500	64 576	48 594	75,3	15 982
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	430 800	0	430 800	300 748	425 481	141,5	-124 733
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 587	***	-7 587
9.2. Muud tegevuskulud	0	430 800	0	430 800	300 748	417 894	139,0	-117 146
10. Ruumide kulud	0	193 082	0	193 082	134 793	130 904	97,1	3 889
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	6 778	***	-6 778
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 082	0	193 082	134 793	124 126	92,1	10 667
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 603	0	12 603	8 799	7 537	85,7	1 262
Tegevuskulud kokku	470 074	5 044 898	0	5 514 972	3 850 085	3 544 638	92,1	305 447
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	550 681	130 802	977 242	1 658 725	1 615 129	775 014	48,0	840 116
Digitaristu	250 075	1 805 357	0	2 055 431	1 453 706	914 050	62,9	539 656
Kulud kokku	1 270 830	6 981 056	977 242	9 229 128	6 918 920	5 233 702	75,6	1 685 218