| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
32 |
Seisuga
31.10.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
30,2 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
4 341 |
0 |
143 571 |
143 571 |
143 571 |
100,0 |
147 912 |
18 450 |
12,5 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.1. Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
5 382 |
0 |
-214 |
-214 |
-214 |
100,0 |
5 168 |
5 168 |
100,0 |
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
107 554 |
134,4 |
107 554 |
107 554 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
17 175 |
60 000 |
0 |
60 000 |
59 233 |
98,7 |
76 408 |
16 866 |
22,1 |
| Kokku muud tulud |
17 175 |
140 000 |
0 |
140 000 |
166 787 |
119,1 |
183 962 |
124 420 |
67,6 |
| 4. Tulud
üldfondist |
171 030 |
1 845 658 |
10 000 |
1 855 658 |
1 547 987 |
83,4 |
1 719 017 |
1 512 063 |
88,0 |
| Tulud kokku |
197 929 |
1 985 658 |
153 356 |
2 139 014 |
1 858 130 |
86,9 |
2 056 059 |
1 660 101 |
80,7 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 252 708 |
115 356 |
1 368 064 |
1 200 970 |
1 053 948 |
87,8 |
147 022 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
936 254 |
86 215 |
1 022 470 |
897 586 |
788 861 |
87,9 |
108 725 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
308 964 |
28 451 |
337 415 |
296 203 |
258 813 |
87,4 |
37 390 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 490 |
690 |
8 180 |
7 181 |
6 274 |
87,4 |
906 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
17 557 |
22 763 |
129,7 |
-5 206 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
177 492 |
137 783 |
0 |
315 275 |
298 446 |
117 591 |
39,4 |
180 855 |
|
| sh töötervishoiukulud |
5 800 |
12 000 |
0 |
17 800 |
16 334 |
8 088 |
49,5 |
8 247 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
46 800 |
0 |
46 800 |
41 084 |
42 154 |
102,6 |
-1 070 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
41 800 |
0 |
41 800 |
36 695 |
40 934 |
111,6 |
-4 240 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 389 |
1 220 |
27,8 |
3 169 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
6 250 |
0 |
6 250 |
5 487 |
6 942 |
126,5 |
-1 456 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
21 557 |
18 068 |
83,8 |
3 489 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
33 359 |
0 |
0,0 |
33 359 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 511 |
2 175 |
61,9 |
1 336 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 511 |
2 175 |
61,9 |
1 336 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
44 304 |
50 730 |
114,5 |
-6 425 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 697 |
*** |
-9 697 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
44 304 |
41 033 |
92,6 |
3 272 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
6 321 |
7 108 |
112,5 |
-787 |
|
| Tegevuskulud kokku |
181 492 |
1 545 210 |
153 356 |
1 880 058 |
1 672 596 |
1 321 480 |
79,0 |
351 116 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 936 |
340 448 |
0 |
347 384 |
290 631 |
265 390 |
91,3 |
25 241 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
9 502 |
100 000 |
0 |
109 502 |
92 832 |
73 231 |
78,9 |
19 601 |
|
| Kulud kokku |
197 929 |
1 985 658 |
153 356 |
2 336 943 |
2 056 059 |
1 660 101 |
80,7 |
395 958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|