| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
32 |
Seisuga
31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
30,7 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
4 341 |
0 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
100,0 |
101 341 |
0 |
0,0 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.1. Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
5 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
5 382 |
3 813 |
70,9 |
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
7 505 |
9,4 |
7 505 |
7 505 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
17 175 |
60 000 |
0 |
60 000 |
2 719 |
4,5 |
19 894 |
387 |
1,9 |
| Kokku muud tulud |
17 175 |
140 000 |
0 |
140 000 |
10 224 |
7,3 |
27 400 |
7 892 |
28,8 |
| 4. Tulud
üldfondist |
134 030 |
1 845 658 |
0 |
1 845 658 |
153 743 |
8,3 |
287 774 |
140 911 |
49,0 |
| Tulud kokku |
160 929 |
1 985 658 |
97 000 |
2 082 658 |
260 967 |
12,5 |
421 896 |
152 617 |
36,2 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 252 708 |
69 000 |
1 321 708 |
180 507 |
108 905 |
60,3 |
71 601 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
936 254 |
51 570 |
987 824 |
134 908 |
81 581 |
60,5 |
53 327 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
308 964 |
17 018 |
325 982 |
44 520 |
26 678 |
59,9 |
17 842 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 490 |
413 |
7 903 |
1 079 |
647 |
59,9 |
433 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
2 731 |
2 231 |
81,7 |
501 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
140 492 |
137 783 |
0 |
278 275 |
159 309 |
9 776 |
6,1 |
149 533 |
|
| sh töötervishoiukulud |
5 800 |
12 000 |
0 |
17 800 |
7 439 |
562 |
7,6 |
6 876 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
46 800 |
0 |
46 800 |
6 392 |
695 |
10,9 |
5 697 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
41 800 |
0 |
41 800 |
5 709 |
398 |
7,0 |
5 311 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
683 |
297 |
43,5 |
386 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
6 250 |
0 |
6 250 |
854 |
634 |
74,3 |
220 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
6 731 |
6 738 |
100,1 |
-7 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
28 000 |
28 000 |
3 824 |
0 |
0,0 |
3 824 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
546 |
444 |
81,2 |
102 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
546 |
444 |
81,2 |
102 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
6 893 |
4 183 |
60,7 |
2 710 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
*** |
-46 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
6 893 |
4 136 |
60,0 |
2 756 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
983 |
300 |
30,5 |
684 |
|
| Tegevuskulud kokku |
144 492 |
1 545 210 |
97 000 |
1 786 702 |
368 770 |
133 905 |
36,3 |
234 865 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 936 |
340 448 |
0 |
347 384 |
35 295 |
12 241 |
34,7 |
23 054 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
9 502 |
100 000 |
0 |
109 502 |
17 832 |
6 471 |
36,3 |
11 361 |
|
| Kulud kokku |
160 929 |
1 985 658 |
97 000 |
2 243 587 |
421 896 |
152 617 |
36,2 |
269 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|