| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
31 |
Seisuga
31.08.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
29,3 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
4 341 |
0 |
143 571 |
143 571 |
143 571 |
100,0 |
147 912 |
9 908 |
6,7 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.1. Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
5 382 |
0 |
-214 |
-214 |
-214 |
100,0 |
5 168 |
5 168 |
100,0 |
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
81 618 |
102,0 |
81 618 |
81 618 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
17 175 |
60 000 |
0 |
60 000 |
40 476 |
67,5 |
57 652 |
6 667 |
11,6 |
| Kokku muud tulud |
17 175 |
140 000 |
0 |
140 000 |
122 094 |
87,2 |
139 270 |
88 285 |
63,4 |
| 4. Tulud
üldfondist |
171 030 |
1 845 658 |
10 000 |
1 855 658 |
1 240 500 |
66,8 |
1 411 530 |
1 253 628 |
88,8 |
| Tulud kokku |
197 929 |
1 985 658 |
153 356 |
2 139 014 |
1 505 951 |
70,4 |
1 703 880 |
1 356 988 |
79,6 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 252 708 |
115 356 |
1 368 064 |
976 418 |
845 722 |
86,6 |
130 696 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
936 254 |
86 215 |
1 022 470 |
729 759 |
632 988 |
86,7 |
96 771 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
308 964 |
28 451 |
337 415 |
240 821 |
207 699 |
86,2 |
33 122 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 490 |
690 |
8 180 |
5 838 |
5 035 |
86,2 |
803 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
14 274 |
16 443 |
115,2 |
-2 169 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
177 492 |
137 783 |
0 |
315 275 |
275 830 |
89 555 |
32,5 |
186 276 |
|
| sh töötervishoiukulud |
5 800 |
12 000 |
0 |
17 800 |
14 365 |
6 453 |
44,9 |
7 912 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
46 800 |
0 |
46 800 |
33 402 |
38 813 |
116,2 |
-5 411 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
41 800 |
0 |
41 800 |
29 834 |
37 848 |
126,9 |
-8 015 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 569 |
965 |
27,0 |
2 603 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
6 250 |
0 |
6 250 |
4 461 |
5 303 |
118,9 |
-842 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
18 274 |
14 076 |
77,0 |
4 198 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
27 121 |
0 |
0,0 |
27 121 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
2 855 |
1 385 |
48,5 |
1 470 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
2 855 |
1 385 |
48,5 |
1 470 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
36 021 |
40 785 |
113,2 |
-4 764 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 530 |
*** |
-7 530 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
36 021 |
33 255 |
92,3 |
2 766 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
5 139 |
4 857 |
94,5 |
282 |
|
| Tegevuskulud kokku |
181 492 |
1 545 210 |
153 356 |
1 880 058 |
1 393 796 |
1 056 939 |
75,8 |
336 857 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 936 |
340 448 |
0 |
347 384 |
233 913 |
245 304 |
104,9 |
-11 391 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
9 502 |
100 000 |
0 |
109 502 |
76 172 |
54 745 |
71,9 |
21 426 |
|
| Kulud kokku |
197 929 |
1 985 658 |
153 356 |
2 336 943 |
1 703 880 |
1 356 988 |
79,6 |
346 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|