3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	197	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	156,56
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	714 751	1 163 363	0	1 163 363	96 947	8,3	811 698	29 983	3,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	880	0	880	880	100,0	880	880	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	19 040	45 000	0	45 000	11 075	24,6	30 115	30 115	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	286	-259681,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	2 034 199	200 000	0	200 000	-72 000	-36,0	1 962 199	41 931	2,1
1.5.3. Tõukefondid	0	60 000	0	60 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	2 767 991	1 519 243	0	1 519 243	36 902	2,4	2 804 892	103 195	3,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	474 173	750 011	188 259	938 270	170 738	18,2	644 910	8 769	1,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	372 837	2 198 400	0	2 198 400	0	0,0	372 837	125 034	33,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 431 697	3 530 000	0	3 530 000	18 394	0,5	1 450 091	133 107	9,2
2.3.2. Välistoetused	857 665	1 000 000	0	1 000 000	7 551	0,8	865 215	45 630	5,3
2.3.3. Tõukefondid	400 635	1 740 000	0	1 740 000	182 312	10,5	582 947	166 149	28,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	306 456	1 100 000	0	1 100 000	16 051	1,5	322 507	72 314	22,4
2.4.2. Välislepingud	3 313	20 000	0	20 000	0	0,0	3 313	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	3 846 775	10 338 411	188 259	10 526 670	395 046	3,8	4 241 821	551 002	13,0
3.   Muud tulud	290 491	80 000	0	80 000	12 409	15,5	302 900	9 573	3,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-147 800	0	-147 800	-4 010	2,7	-4 010	-4 010	100,0
Instituudi arengufondid	565 523	383 793	0	383 793	13 815	3,6	579 338	95 219	16,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-383 793	0	-383 793	-13 815	3,6	-13 815	-13 815	100,0
Tegevustulud kokku	7 470 780	11 789 854	188 259	11 978 112	440 347	3,7	7 911 127	741 164	9,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	8 106 167	82 521	8 322 488	3 385 296	582 178	17,2	2 803 118
1.1. Palgakulud	100 000	5 669 781	61 675	5 831 456	2 372 032	406 556	17,1	1 965 475
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 871 028	20 353	1 924 380	782 770	134 323	17,2	648 448
1.3. Töötuskindlustus	800	45 358	493	46 652	18 976	3 249	17,1	15 728
1.4. Sihtstipendiumid	0	520 000	0	520 000	211 518	38 050	18,0	173 468
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	90 000	270 000	0	360 000	146 435	6 109	4,2	140 327
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 080 980	900 000	0	7 980 980	3 246 382	55 520	1,7	3 190 862
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	2 441	331	13,6	2 110
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	30 000	0	70 000	28 474	3 688	13,0	24 785
5. IT kulud	0	155 000	0	155 000	63 049	2 173	3,4	60 876
5.1. IT kulud	0	140 000	0	140 000	56 947	2 173	3,8	54 774
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	6 101	0	0,0	6 101
6. Transpordikulud	5 000	17 000	0	22 000	8 949	484	5,4	8 464
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	35 000	0	35 000	14 237	1 282	9,0	12 955
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	600 000	105 738	805 738	327 746	0	0,0	327 746
9. Muud tegevuskulud	16 000	20 000	0	36 000	14 644	822	5,6	13 822
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	0	0	5 000	2 034	0	0,0	2 034
9.2. Muud tegevuskulud	11 000	20 000	0	31 000	12 610	822	6,5	11 788
10. Ruumide kulud	5 000	860 584	0	865 584	352 089	62 671	17,8	289 419
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	14 237	342	2,4	13 895
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	830 584	0	830 584	337 852	62 328	18,4	275 524
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	796 103	0	796 103	323 827	26 238	8,1	297 589
Tegevuskulud kokku	7 470 780	11 789 854	188 259	19 448 892	7 911 127	741 164	9,4	7 169 963