3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	200	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	163,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	714 751	1 163 363	163 652	1 327 015	1 133 121	85,4	1 847 873	1 080 725	58,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	880	0	880	880	100,0	880	880	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	19 040	45 000	0	45 000	39 437	87,6	58 477	58 477	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	50 000	0	50 000	33 560	67,1	33 560	33 650	100,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	2 034 199	200 000	0	200 000	-101 942	-51,0	1 932 257	401 430	20,8
1.5.3. Tõukefondid	0	60 000	0	60 000	14 590	24,3	14 590	14 590	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 767 991	1 519 243	163 652	1 682 895	1 119 646	66,5	3 887 637	1 589 752	40,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	474 173	750 011	251 667	1 001 678	1 001 678	100,0	1 475 851	708 408	48,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	372 837	2 198 400	0	2 198 400	2 198 400	100,0	2 571 237	1 828 458	71,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 431 697	3 530 000	0	3 530 000	1 993 491	56,5	3 425 188	1 992 106	58,2
2.3.2. Välistoetused	857 665	1 000 000	0	1 000 000	180 146	18,0	1 037 811	786 623	75,8
2.3.3. Tõukefondid	400 635	1 740 000	0	1 740 000	1 338 539	76,9	1 739 174	1 307 686	75,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	306 456	1 100 000	0	1 100 000	999 911	90,9	1 306 367	962 405	73,7
2.4.2. Välislepingud	3 313	20 000	0	20 000	0	0,0	3 313	188	5,7
Kokku tulud teadustegevusest	3 846 775	10 338 411	251 667	10 590 078	7 712 166	72,8	11 558 941	7 585 875	65,6
3.   Muud tulud	290 491	80 000	0	80 000	69 277	86,6	359 768	123 809	34,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-147 800	0	-147 800	-63 257	42,8	-63 257	-63 257	100,0
Instituudi arengufondid	565 523	383 793	0	383 793	475 036	123,8	1 040 559	442 943	42,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-383 793	0	-383 793	-475 036	123,8	-475 036	-475 036	100,0
Tegevustulud kokku	7 470 780	11 789 854	415 320	12 205 174	8 837 833	72,4	16 308 612	9 204 086	56,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 780	8 106 167	330 754	8 572 701	7 105 570	6 184 794	87,0	920 776
1.1. Palgakulud	100 000	5 669 781	247 200	6 016 981	4 987 236	4 338 333	87,0	648 903
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 871 028	81 576	1 985 604	1 645 788	1 428 075	86,8	217 713
1.3. Töötuskindlustus	800	45 358	1 978	48 136	39 898	34 560	86,6	5 338
1.4. Sihtstipendiumid	0	520 000	0	520 000	431 007	379 206	88,0	51 801
1.5. Riiklik doktorantide toetus	1 980	0	0	1 980	1 641	4 620	281,5	-2 979
2. Koolitus ja lähetused	90 000	270 000	0	360 000	298 390	247 689	83,0	50 701
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 054 000	900 000	0	7 954 000	6 592 753	775 268	11,8	5 817 485
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	4 973	7 170	144,2	-2 197
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	30 000	0	70 000	58 020	4 500	7,8	53 520
5. IT kulud	0	155 000	0	155 000	128 473	91 082	70,9	37 392
5.1. IT kulud	0	140 000	0	140 000	116 040	85 836	74,0	30 204
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	12 433	5 246	42,2	7 187
6. Transpordikulud	5 000	17 000	0	22 000	18 235	11 919	65,4	6 316
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	35 000	0	35 000	29 010	39 245	135,3	-10 235
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	600 000	84 565	784 565	650 295	601 162	92,4	49 133
9. Muud tegevuskulud	41 000	20 000	0	61 000	50 560	55 362	109,5	-4 802
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	30 000	0	0	30 000	24 866	29 475	118,5	-4 609
9.2. Muud tegevuskulud	11 000	20 000	0	31 000	25 695	25 887	100,8	-193
10. Ruumide kulud	5 000	860 584	0	865 584	717 448	598 247	83,4	119 201
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	29 010	16 568	57,1	12 442
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	830 584	0	830 584	688 438	581 679	84,5	106 758
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	796 103	0	796 103	659 858	594 819	90,1	65 039
Tegevuskulud kokku	7 470 780	11 789 854	415 320	19 675 953	16 308 612	9 204 086	56,4	7 104 526