5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	113	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	106,78
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	423 963	511 000	0	511 000	43 656	8,5	467 619	66 039	14,1
3.2. Muud tulud	34 338	0	0	0	4 500	***	38 838	7 931	20,4
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 322 572	0	13 322 572	983 854	7,4	983 854	983 854	100,0
Kokku muud tulud	458 300	13 833 572	0	13 833 572	1 032 010	7,5	1 490 311	1 057 824	71,0
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	458 300	13 833 572	0	13 833 572	1 032 010	7,5	1 490 311	1 057 824	71,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 033 399	0	2 033 399	135 270	176 307	130,3	-41 037
1.1. Palgakulud	0	1 519 730	0	1 519 730	101 099	132 044	130,6	-30 945
1.2. Sotsiaalmaksud	0	501 511	0	501 511	33 363	43 215	129,5	-9 852
1.3. Töötuskindlustus	0	12 158	0	12 158	809	1 048	129,5	-239
2. Koolitus ja lähetused	7 000	19 500	0	26 500	8 297	949	11,4	7 349
3. Kantselei- ja majanduskulud	306 779	53 500	0	360 279	310 338	5 914	1,9	304 424
sh töötervishoiukulud	23 800	29 000	0	52 800	25 729	2 345	9,1	23 385
5. IT kulud	10 000	56 000	0	66 000	13 725	7 743	56,4	5 982
5.1. IT kulud	10 000	13 500	0	23 500	10 898	4 490	41,2	6 408
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	42 500	0	42 500	2 827	3 254	115,1	-426
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	2 794	11 640	416,6	-8 846
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	1 497	883	59,0	614
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	166	120	72,2	46
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	166	120	72,2	46
10. Ruumide kulud	0	357 370	0	357 370	23 774	28 607	120,3	-4 833
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	266	100	37,6	166
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	217 867	0	217 867	14 493	17 588	121,3	-3 094
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	135 503	0	135 503	9 014	10 919	121,1	-1 905
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	4 079	5 044	123,7	-965
Tegevuskulud kokku	323 779	2 648 089	0	2 971 868	499 941	237 207	47,4	262 734
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	5 720	2 953 589	0	2 959 309	205 261	197 292	96,1	7 969
Küte	0	1 797 948	0	1 797 948	206 227	206 362	100,1	-135
Kaugjahutus	0	108 629	0	108 629	2 871	2 871	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	236	2 617 525	0	2 617 761	187 596	202 694	108,0	-15 098
Hooldusremont	23 733	758 813	0	782 546	66 083	23 024	34,8	43 059
Valve ja turvateenus	-200	1 695 843	0	1 695 643	124 878	124 958	100,1	-80
Insenerivõrkude remont ja hooldus	100 056	710 000	0	810 056	150 209	35 282	23,5	114 927
Riidehoiuteenus	2 841	64 231	0	67 072	9 214	4 742	51,5	4 472
Vesi ja kanalisatsioon	0	93 982	0	93 982	7 650	7 682	100,4	-32
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	48 674	0	48 674	4 819	5 123	106,3	-305
Hoonete ja varakindlustus	0	67 200	0	67 200	4 583	1 761	38,4	2 822
Rendikulud	0	33 474	0	33 474	3 279	2 789	85,1	490
Jäätmekäitlus	0	59 375	0	59 375	5 736	5 817	101,4	-81
Maamaks	0	96 200	0	96 200	4 167	0	0,0	4 167
Turvasüsteemide hooldus ja remont	2 134	80 000	0	82 134	7 797	219	2,8	7 577
Kulud kokku	458 300	13 833 572	0	14 291 872	1 490 311	1 057 824	71,0	432 487