5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	114	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	110,28
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	423 963	511 000	0	511 000	448 415	87,8	872 378	330 117	37,8
3.2. Muud tulud	34 338	0	0	0	5 720	***	40 058	7 931	19,8
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 322 572	0	13 322 572	10 383 023	77,9	10 383 023	10 383 023	100,0
Kokku muud tulud	458 300	13 833 572	0	13 833 572	10 837 158	78,3	11 295 458	10 721 071	94,9
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	458 300	13 833 572	0	13 833 572	10 837 158	78,3	11 295 458	10 721 071	94,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 033 399	0	2 167 199	1 906 182	1 645 617	86,3	260 565
1.1. Palgakulud	100 000	1 519 730	0	1 619 730	1 424 650	1 231 037	86,4	193 614
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	501 511	0	534 511	470 135	404 768	86,1	65 367
1.3. Töötuskindlustus	800	12 158	0	12 958	11 397	9 813	86,1	1 585
2. Koolitus ja lähetused	7 000	19 500	0	26 500	23 997	14 852	61,9	9 145
3. Kantselei- ja majanduskulud	172 979	53 500	0	226 479	219 612	38 280	17,4	181 332
sh töötervishoiukulud	23 800	29 000	0	52 800	49 077	26 146	53,3	22 932
5. IT kulud	10 000	56 000	0	66 000	58 812	89 733	152,6	-30 921
5.1. IT kulud	10 000	13 500	0	23 500	21 767	47 589	218,6	-25 822
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	42 500	0	42 500	37 044	42 144	113,8	-5 099
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	36 609	47 854	130,7	-11 246
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	19 612	20 330	103,7	-718
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	2 685	***	-2 685
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	2 179	486	22,3	1 693
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	2 179	486	22,3	1 693
10. Ruumide kulud	0	357 370	0	357 370	311 497	233 324	74,9	78 172
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	3 487	1 938	55,6	1 549
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	217 867	0	217 867	189 901	154 479	81,3	35 421
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	135 503	0	135 503	118 109	76 907	65,1	41 202
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	53 449	52 213	97,7	1 236
Tegevuskulud kokku	323 779	2 648 089	0	2 971 868	2 631 947	2 145 373	81,5	486 575
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	5 720	2 953 589	0	2 959 309	2 057 744	2 051 335	99,7	6 409
Küte	0	1 797 948	0	1 797 948	1 258 824	1 258 357	100,0	467
Kaugjahutus	0	108 629	0	108 629	90 222	90 222	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	236	2 617 525	0	2 617 761	2 112 091	2 128 858	100,8	-16 767
Hooldusremont	23 733	758 813	0	782 546	710 277	652 065	91,8	58 212
Valve ja turvateenus	-200	1 695 843	0	1 695 643	1 330 227	1 326 198	99,7	4 029
Insenerivõrkude remont ja hooldus	100 056	710 000	0	810 056	623 527	599 925	96,2	23 602
Riidehoiuteenus	2 841	64 231	0	67 072	52 741	49 377	93,6	3 364
Vesi ja kanalisatsioon	0	93 982	0	93 982	90 349	90 116	99,7	232
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	48 674	0	48 674	44 323	49 973	112,7	-5 650
Hoonete ja varakindlustus	0	67 200	0	67 200	56 000	48 944	87,4	7 056
Rendikulud	0	33 474	0	33 474	27 894	27 951	100,2	-58
Jäätmekäitlus	0	59 375	0	59 375	68 010	68 079	100,1	-68
Maamaks	0	96 200	0	96 200	80 167	65 378	81,6	14 789
Turvasüsteemide hooldus ja remont	2 134	80 000	0	82 134	61 116	68 921	112,8	-7 805
Kulud kokku	458 300	13 833 572	0	14 291 872	11 295 458	10 721 071	94,9	574 387