| 4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
| Töötajaid : |
62 |
Seisuga
31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
48,55 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.3. Täiendusõpe |
-257 |
32 000 |
0 |
32 000 |
15 264 |
47,7 |
15 007 |
2 360 |
15,7 |
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Asutuse teadus- ja
arendustegevuse toetus |
40 303 |
56 412 |
0 |
56 412 |
0 |
0,0 |
40 303 |
284 |
0,7 |
| 2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
353 186 |
485 000 |
0 |
485 000 |
22 065 |
4,5 |
375 251 |
24 260 |
6,5 |
| 2.3.2. Välistoetused |
64 483 |
134 000 |
0 |
134 000 |
0 |
0,0 |
64 483 |
2 877 |
4,5 |
| 2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
-9 911 |
100 000 |
0 |
100 000 |
660 |
0,7 |
-9 251 |
7 345 |
-79,4 |
| 2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
448 060 |
775 412 |
0 |
775 412 |
22 725 |
2,9 |
470 786 |
34 765 |
7,4 |
| 3. Piletite müük |
1 262 |
225 000 |
0 |
225 000 |
9 887 |
4,4 |
11 149 |
14 390 |
129,1 |
| 3. Muud toetused |
-29 594 |
124 533 |
0 |
124 533 |
0 |
0,0 |
-29 594 |
2 515 |
-8,5 |
| 4. Tulud üldfondist |
-59 291 |
1 435 933 |
0 |
1 435 933 |
119 613 |
8,3 |
60 322 |
129 390 |
214,5 |
| 6. Asutuse arengufond |
50 792 |
0 |
0 |
0 |
1 170 |
*** |
51 962 |
979 |
1,9 |
| 6. Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 170 |
*** |
-1 170 |
-1 170 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
410 973 |
2 592 878 |
0 |
2 592 878 |
167 489 |
6,5 |
578 462 |
183 229 |
31,7 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 584 606 |
0 |
1 584 606 |
102 359 |
113 865 |
111,2 |
-11 506 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
1 184 309 |
0 |
1 184 309 |
76 502 |
84 798 |
110,8 |
-8 296 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
390 822 |
0 |
390 822 |
25 246 |
28 389 |
112,5 |
-3 143 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
9 474 |
0 |
9 474 |
612 |
678 |
110,8 |
-66 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
1 163 |
6 387 |
549,3 |
-5 224 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
410 973 |
235 000 |
0 |
645 973 |
426 153 |
4 923 |
1,2 |
421 230 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
904 |
1 559 |
172,3 |
-654 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
258 |
35 |
13,5 |
224 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
1 550 |
2 233 |
144,1 |
-683 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
22 500 |
0 |
22 500 |
1 453 |
2 233 |
153,7 |
-780 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
97 |
0 |
0,0 |
97 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
581 |
335 |
57,6 |
246 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
323 |
1 291 |
399,8 |
-968 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
969 |
0 |
0,0 |
969 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
1 292 |
164 |
12,7 |
1 128 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
1 292 |
164 |
12,7 |
1 128 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
591 631 |
0 |
591 631 |
38 217 |
49 813 |
130,3 |
-11 596 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 |
*** |
-384 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
591 631 |
0 |
591 631 |
38 217 |
49 429 |
129,3 |
-11 212 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
86 641 |
0 |
86 641 |
5 597 |
4 184 |
74,8 |
1 413 |
|
| Tegevuskulud kokku |
410 973 |
2 592 878 |
0 |
3 003 850 |
578 462 |
183 229 |
31,7 |
395 233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|