4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	63	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	49,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	-257	32 000	0	32 000	35 117	109,7	34 860	26 156	75,0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	40 303	56 412	229 070	285 482	285 482	100,0	325 784	111 860	34,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	353 186	485 000	0	485 000	13 140	2,7	366 326	347 022	94,7
2.3.2. Välistoetused	64 483	134 000	0	134 000	15 975	11,9	80 458	36 917	45,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-9 911	100 000	0	100 000	55 076	55,1	45 165	61 541	136,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	18 500	***	18 500	8 322	45,0
Kokku tulud teadustegevusest	448 060	775 412	229 070	1 004 482	388 173	38,6	836 234	565 662	67,6
3.    Piletite müük	1 262	225 000	0	225 000	159 785	71,0	161 048	160 651	99,8
3.    Muud toetused	-29 594	124 533	0	124 533	108 732	87,3	79 138	88 754	112,2
4.    Tulud üldfondist	-59 291	1 435 933	0	1 435 933	1 196 563	83,3	1 137 271	1 170 567	102,9
6.    Asutuse arengufond	50 792	0	0	0	26 441	***	77 233	45 783	59,3
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-18 244	***	-18 244	-18 244	100,0
Tegevustulud kokku	410 973	2 592 878	229 070	2 821 948	1 896 567	67,2	2 307 539	2 039 329	88,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 584 606	229 070	1 813 676	1 218 930	1 290 765	105,9	-71 835
1.1. Palgakulud	0	1 184 309	171 203	1 355 512	911 009	964 125	105,8	-53 116
1.2. Sotsiaalmaksud	0	390 822	56 497	447 319	300 633	318 966	106,1	-18 333
1.3. Töötuskindlustus	0	9 474	1 370	10 844	7 288	7 674	105,3	-386
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	30 000	18 000	0	48 000	42 097	45 814	108,8	-3 716
3. Kantselei- ja majanduskulud	338 973	235 000	0	573 973	496 911	111 794	22,5	385 117
sh töötervishoiukulud	0	14 000	0	14 000	9 409	11 231	119,4	-1 821
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	2 688	8 587	319,4	-5 899
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	16 130	14 958	92,7	1 172
5.1. IT kulud	0	22 500	0	22 500	15 122	14 958	98,9	164
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 500	0	1 500	1 008	0	0,0	1 008
6. Transpordikulud	10 000	9 000	0	19 000	16 049	14 559	90,7	1 490
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	5 000	0	20 000	18 360	17 767	96,8	593
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	10 081	27	0,3	10 054
9. Muud tegevuskulud	15 000	20 000	0	35 000	28 442	28 858	101,5	-417
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	0	0	10 000	10 000	7 146	71,5	2 854
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	20 000	0	25 000	18 442	21 712	117,7	-3 271
10. Ruumide kulud	2 000	591 631	0	593 631	399 622	462 698	115,8	-63 076
10.1. Ruumide kulud	2 000	0	0	2 000	2 000	3 440	172,0	-1 440
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	591 631	0	591 631	397 622	459 258	115,5	-61 636
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	86 641	0	86 641	58 229	43 503	74,7	14 727
Tegevuskulud kokku	410 973	2 592 878	229 070	3 232 920	2 307 539	2 039 329	88,4	268 210