3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	6,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	988 963	1 818 234	-1 192 456	625 778	323 111	51,6	1 312 073	740 672	56,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	110 000	0	110 000	139 125	126,5	139 125	139 125	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	382 620	742 000	0	742 000	895 176	120,6	1 277 796	580 917	45,5
Kokku tulud õppetegevusest	1 371 583	2 670 234	-1 192 456	1 477 778	1 357 411	91,9	2 728 995	1 460 714	53,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-3 448	0	238 464	238 464	188 464	79,0	185 016	75 915	41,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	1 075 200	0,0	1 075 200	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	-14 896	435 000	0	435 000	324 707	74,6	309 811	432 174	139,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-18 344	435 000	238 464	673 464	1 588 372	235,9	1 570 027	508 089	32,4
3.    Muud tulud	27 131	6 000	0	6 000	4 392	73,2	31 523	5 520	17,5
6.    Valdkonna arengufond	575 637	1 314 340	0	1 314 340	707 262	53,8	1 282 899	507 865	39,6
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-87 360	0,0	-87 360	-87 360	100,0
Tegevustulud kokku	1 956 007	4 425 574	-953 992	3 471 582	3 570 078	102,8	5 526 084	2 394 828	43,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	3 041 522	-953 992	2 261 330	2 320 558	1 159 297	50,0	1 161 261
1.1. Palgakulud	100 000	2 198 447	-712 999	1 585 449	1 627 594	872 365	53,6	755 229
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	725 488	-235 290	523 198	537 106	210 236	39,1	326 870
1.3. Töötuskindlustus	800	17 588	-5 704	12 684	13 021	5 096	39,1	7 925
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	142 837	71 600	50,1	71 237
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	90 000	0	130 000	132 553	111 269	83,9	21 285
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 510 207	550 000	0	2 060 207	2 075 811	407 630	19,6	1 668 181
sh töötervishoiukulud	466 800	570 000	0	1 036 800	1 052 972	290 980	27,6	761 992
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	80 000	0	90 000	92 270	132 793	143,9	-40 523
5. IT kulud	20 000	317 000	0	337 000	345 994	56 436	16,3	289 558
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	308 512	56 436	18,3	252 076
5.2. IT kulud (sisekäive)	20 000	17 000	0	37 000	37 482	0	0,0	37 482
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 085	1 375	44,6	1 710
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	140 000	0	150 000	153 972	139 003	90,3	14 970
8. Investeeringud põhivarasse	150 000	0	0	150 000	150 000	170 187	113,5	-20 187
9. Muud tegevuskulud	42 000	10 000	0	52 000	52 284	29 539	56,5	22 745
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	8 000	20,0	32 000
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	10 000	0	12 000	12 284	21 539	175,3	-9 255
10. Ruumide kulud	0	54 280	0	54 280	55 820	41 202	73,8	14 618
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 142	1 875	36,5	3 267
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	49 280	0	49 280	50 678	39 327	77,6	11 351
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	139 772	0	139 772	143 738	146 099	101,6	-2 361
Tegevuskulud kokku	1 956 007	4 425 574	-953 992	5 427 588	5 526 084	2 394 828	43,3	3 131 256