3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	10	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	460 941	1 818 234	-135 617	1 682 617	147 584	8,8	608 525	79 444	13,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	110 000	0	110 000	0	0,0	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	382 620	742 000	0	742 000	0	0,0	382 620	13 623	3,6
Kokku tulud õppetegevusest	843 561	2 670 234	-135 617	2 534 617	147 584	5,8	991 145	93 067	9,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-3 448	0	0	0	0	0,0	-3 448	12 033	-349,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	-14 896	435 000	0	435 000	0	0,0	-14 896	27 155	-182,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-18 344	435 000	0	435 000	0	0,0	-18 344	39 188	-213,6
3.    Muud tulud	27 131	6 000	0	6 000	867	14,5	27 998	0	0,0
6.    Valdkonna arengufond	575 637	1 314 340	0	1 314 340	-72 282	-5,5	503 355	75 792	15,1
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tegevustulud kokku	1 427 985	4 425 574	-135 617	4 289 957	76 169	1,8	1 504 153	208 047	13,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	3 041 522	-135 617	3 079 705	225 395	120 722	53,6	104 673
1.1. Palgakulud	100 000	2 198 447	-101 358	2 197 089	137 234	88 551	64,5	48 683
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	725 488	-33 448	725 039	45 287	21 157	46,7	24 130
1.3. Töötuskindlustus	800	17 588	-811	17 577	1 098	513	46,7	585
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	41 776	10 500	25,1	31 276
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	90 000	0	130 000	41 598	5 039	12,1	36 559
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 072 185	550 000	0	1 622 185	1 081 950	61 741	5,7	1 020 209
sh töötervishoiukulud	466 800	570 000	0	1 036 800	476 920	47 925	10,0	428 995
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	80 000	0	90 000	11 420	1 050	9,2	10 370
5. IT kulud	80 000	317 000	0	397 000	85 628	11 968	14,0	73 660
5.1. IT kulud	60 000	300 000	0	360 000	65 327	11 968	18,3	53 358
5.2. IT kulud (sisekäive)	20 000	17 000	0	37 000	20 302	0	0,0	20 302
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	53	0	0,0	53
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	140 000	0	150 000	12 486	3 214	25,7	9 272
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	10 000	0	52 000	42 178	245	0,6	41 933
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0,0	40 000
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	10 000	0	12 000	2 178	245	11,2	1 933
10. Ruumide kulud	0	54 280	0	54 280	964	4 069	422,2	-3 105
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	89	244	275,2	-156
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	49 280	0	49 280	875	3 824	437,1	-2 949
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	139 772	0	139 772	2 482	0	0,0	2 482
Tegevuskulud kokku	1 427 985	4 425 574	-135 617	5 717 941	1 504 153	208 047	13,8	1 296 106