3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	29	Seisuga 31.07.2026
Täidetud ametikohti :	23,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 829 440	3 039 215	187 570	3 226 785	1 697 287	52,6	3 526 727	1 515 330	43,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	17 600	0	17 600	2 640	15,0	2 640	2 640	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	30 840	1 890 900	0	1 890 900	804 793	42,6	835 633	835 633	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	0	***	4 171	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	814 145	33 245 626	0	33 245 626	23 134 818	69,6	23 948 963	21 763 457	90,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	178 564	0	0	0	29 411	***	207 975	508	0,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-25 144	98 320	0	98 320	69 102	70,3	43 958	85 707	195,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 832 016	38 291 661	187 570	38 479 231	25 738 052	66,9	28 570 068	24 203 275	84,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	481 933	313 689	69 636	383 325	383 324	100,0	865 257	326 123	37,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 470 245	4 259 590	0	4 259 590	4 274 320	100,3	5 744 565	2 083 349	36,3
2.3.2. Välistoetused	735 894	310 000	0	310 000	118 793	38,3	854 687	147 952	17,3
2.3.3. Tõukefondid	-64 014	273 270	0	273 270	116 699	42,7	52 686	110 502	209,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 624 058	5 156 549	69 636	5 226 184	4 893 137	93,6	7 517 195	2 667 926	35,5
3.   Muud tulud	198 138	100 000	0	100 000	14 229	14,2	212 367	13 077	6,2
6.   Valdkonna arengufond	158 506	767 197	0	767 197	718 574	93,7	877 080	495 535	56,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-64 141	0	-64 141	-87 078	135,8	-87 078	-87 078	100,0
Tegevustulud kokku	5 812 719	44 251 266	257 206	44 508 472	31 276 913	70,3	37 089 632	27 292 735	73,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	7 778 024	257 206	10 617 569	8 228 842	3 697 548	44,9	4 531 294
1.1. Palgakulud	1 930 000	5 790 750	192 231	7 912 981	6 134 350	2 754 162	44,9	3 380 188
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 910 948	63 436	2 611 284	2 024 335	863 521	42,7	1 160 814
1.3. Töötuskindlustus	15 440	46 326	1 538	63 304	49 075	20 685	42,1	28 390
1.4. Sihtstipendiumid	0	30 000	0	30 000	21 082	11 000	52,2	10 082
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	48 180	0,0	-48 180
2. Koolitus ja lähetused	55 000	121 500	0	176 500	140 380	103 233	73,5	37 147
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 907 769	397 181	0	3 304 949	3 186 875	148 650	4,7	3 038 225
sh töötervishoiukulud	140 200	12 000	0	152 200	148 633	4 657	3,1	143 975
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	32 354 181	0	32 452 833	22 834 524	21 239 256	93,0	1 595 268
5. IT kulud	35 000	32 060	0	67 060	57 529	75 976	132,1	-18 446
5.1. IT kulud	35 000	29 000	0	64 000	55 379	75 976	137,2	-20 597
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 060	0	3 060	2 151	0	0,0	2 151
6. Transpordikulud	1 500	17 050	0	18 550	13 481	4 024	29,8	9 457
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	124 113	0	139 113	102 216	105 833	103,5	-3 616
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	90 323	0	207 323	180 472	39 003	21,6	141 469
9. Muud tegevuskulud	458	109 556	0	110 014	77 445	-20 032	-25,9	97 477
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	90 056	0	90 056	63 284	-28 415	-44,9	91 699
9.2. Muud tegevuskulud	458	19 500	0	19 958	14 161	8 383	59,2	5 778
10. Ruumide kulud	0	2 508 978	0	2 508 978	1 763 105	1 367 661	77,6	395 444
10.1. Ruumide kulud	0	584 570	0	584 570	410 788	296 568	72,2	114 220
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 924 408	0	1 924 408	1 352 317	1 071 093	79,2	281 224
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	718 301	0	718 301	504 763	531 583	105,3	-26 820
Tegevuskulud kokku	5 812 719	44 251 266	257 206	50 321 191	37 089 632	27 292 735	73,6	9 796 897