3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	85	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	78,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 609 195	1 846 057	476 886	2 322 943	1 571 834	67,7	4 181 029	2 364 707	56,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	17 030	28,4	17 030	17 030	100,0
1.3. Täiendusõpe	68 886	80 000	0	80 000	69 483	86,9	138 369	69 483	50,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	60 039	350 000	0	350 000	716 500	204,7	776 539	278 468	35,9
1.5.2. Välistoetused	772 214	200 000	0	200 000	-320 407	-160,2	451 807	122 848	27,2
1.5.3. Tõukefondid	-368 827	600 000	0	600 000	762 724	127,1	393 896	663 684	168,5
Kokku tulud õppetegevusest	3 141 506	3 136 057	476 886	3 612 943	2 817 164	78,0	5 958 670	3 516 219	59,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	8 586	17 573	135 223	152 796	152 796	100,0	161 382	83 496	51,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 266	0	0	0	0	***	6 266	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	4 790	0	0	0	0	***	4 790	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	269 532	240 000	0	240 000	153 227	63,8	422 759	495 208	117,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	289 174	257 573	135 223	392 796	306 023	77,9	595 197	578 705	97,2
3.    Muud tulud	21 513	10 000	0	10 000	9 308	93,1	30 821	3 211	10,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-14 593	0	-14 593	-10 724	73,5	-10 724	-10 724	100,0
6.   Kolledži arengufond	110 642	58 324	0	58 324	90 885	155,8	201 527	57 229	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-58 324	0	-58 324	-90 885	155,8	-90 885	-90 885	100,0
Tegevustulud kokku	3 562 835	3 389 037	612 109	4 001 146	3 121 772	78,0	6 684 607	4 053 755	60,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	2 244 148	478 777	3 389 425	2 790 979	2 732 686	97,9	58 293
1.1. Palgakulud	500 000	1 662 293	357 830	2 520 123	2 076 139	2 023 648	97,5	52 492
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	548 557	118 084	829 141	682 626	667 314	97,8	15 312
1.3. Töötuskindlustus	4 000	13 298	2 863	20 161	16 609	16 173	97,4	436
1.4. Sihtstipendiumid	0	20 000	0	20 000	15 604	25 551	163,7	-9 947
2. Koolitus ja lähetused	0	84 000	0	84 000	65 538	83 493	127,4	-17 954
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 851 335	240 000	0	3 091 335	3 038 588	320 928	10,6	2 717 660
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	23 407	11 287	48,2	12 120
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	280 000	0	280 000	218 461	109 291	50,0	109 170
5. IT kulud	25 000	1 000	0	26 000	25 780	38 278	148,5	-12 498
5.1. IT kulud	25 000	0	0	25 000	25 000	37 862	151,4	-12 862
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	780	417	53,4	363
6. Transpordikulud	0	55 000	0	55 000	42 912	36 532	85,1	6 380
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	46 813	75 867	162,1	-29 054
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	133 332	133 332	104 028	377 472	362,9	-273 444
9. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	11 703	3 722	31,8	7 981
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	3 901	3 077	78,9	824
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	7 802	645	8,3	7 157
10. Ruumide kulud	20 000	305 919	0	325 919	258 684	155 424	60,1	103 260
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	103 970	0	103 970	81 119	120 062	148,0	-38 943
Tegevuskulud kokku	3 562 835	3 389 037	612 109	7 563 981	6 684 607	4 053 755	60,6	2 630 851