3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	87	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	79,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 609 195	1 846 057	1 700 686	3 546 743	2 967 222	83,7	5 576 417	2 838 109	50,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	25 855	43,1	25 855	25 855	100,0
1.3. Täiendusõpe	68 886	80 000	0	80 000	104 712	130,9	173 598	104 712	60,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	60 039	350 000	0	350 000	702 679	200,8	762 717	390 562	51,2
1.5.2. Välistoetused	772 214	200 000	0	200 000	-249 105	-124,6	523 109	215 435	41,2
1.5.3. Tõukefondid	-368 827	600 000	0	600 000	964 327	160,7	595 500	815 974	137,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 141 506	3 136 057	1 700 686	4 836 743	4 515 689	93,4	7 657 195	4 390 646	57,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	8 586	17 573	135 223	152 796	152 796	100,0	161 382	124 801	77,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 266	0	0	0	0	***	6 266	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	4 790	0	0	0	0	***	4 790	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	269 532	240 000	0	240 000	300 735	125,3	570 267	584 617	102,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	289 174	257 573	135 223	392 796	453 531	115,5	742 706	709 418	95,5
3.    Muud tulud	21 513	10 000	0	10 000	11 493	114,9	33 006	3 570	10,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-14 593	0	-14 593	-13 292	91,1	-13 292	-13 292	100,0
6.   Kolledži arengufond	110 642	58 324	0	58 324	102 781	176,2	213 422	64 530	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-58 324	0	-58 324	-102 781	176,2	-102 781	-102 781	100,0
Tegevustulud kokku	3 562 835	3 389 037	1 835 909	5 224 946	4 967 421	95,1	8 530 256	5 052 091	59,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	2 244 148	1 702 577	4 613 225	4 418 700	3 454 819	78,2	963 881
1.1. Palgakulud	500 000	1 662 293	1 272 479	3 434 772	3 290 124	2 551 643	77,6	738 481
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	548 557	419 918	1 130 975	1 083 241	840 595	77,6	242 646
1.3. Töötuskindlustus	4 000	13 298	10 180	27 478	26 321	20 373	77,4	5 948
1.4. Sihtstipendiumid	0	20 000	0	20 000	19 014	42 208	222,0	-23 193
2. Koolitus ja lähetused	0	84 000	0	84 000	79 860	110 777	138,7	-30 917
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 851 335	240 000	0	3 091 335	3 079 506	406 179	13,2	2 673 327
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	28 521	16 877	59,2	11 644
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	280 000	0	280 000	266 199	164 797	61,9	101 402
5. IT kulud	25 000	1 000	0	26 000	25 951	52 424	202,0	-26 473
5.1. IT kulud	25 000	0	0	25 000	25 000	52 003	208,0	-27 003
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	951	421	44,2	530
6. Transpordikulud	0	55 000	0	55 000	52 289	51 541	98,6	748
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	57 043	99 953	175,2	-42 910
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	133 332	133 332	126 760	377 472	297,8	-250 712
9. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	14 261	5 537	38,8	8 724
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	4 754	3 077	64,7	1 676
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	9 507	2 460	25,9	7 047
10. Ruumide kulud	20 000	305 919	0	325 919	310 841	187 958	60,5	122 883
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	103 970	0	103 970	98 846	140 633	142,3	-41 788
Tegevuskulud kokku	3 562 835	3 389 037	1 835 909	8 787 781	8 530 256	5 052 091	59,2	3 478 165