5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	16	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	15,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	80 000	80 000	80 000	100,0	80 000	32 604	40,8
1.3. Täiendusõpe	24 136	8 000	0	8 000	15 840	198,0	39 976	12 636	31,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	118 623	***	118 623	147 824	124,6
2.2. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.  Muud tulud	7 164	1 000	0	1 000	5 585	558,5	12 749	973	7,6
4.    Tulud üldfondist	64 751	863 086	0	863 086	719 210	83,3	783 960	632 936	80,7
Tulud kokku	96 051	872 086	80 000	952 086	939 258	98,7	1 035 309	826 974	79,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	724 838	80 000	831 598	825 880	580 601	70,3	245 279
1.1. Palgakulud	20 000	541 732	59 791	621 523	617 250	433 932	70,3	183 318
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	178 772	19 731	205 103	203 692	143 198	70,3	60 495
1.3. Töötuskindlustus	160	4 334	478	4 972	4 938	3 471	70,3	1 467
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 000	0	20 000	19 929	23 670	118,8	-3 741
3. Kantselei- ja majanduskulud	27 986	11 000	0	38 986	38 908	26 028	66,9	12 880
sh töötervishoiukulud	2 800	8 085	0	10 885	10 828	4 659	43,0	6 168
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	63 194	0,0	-63 194
5. IT kulud	0	45 000	0	45 000	44 680	29 941	67,0	14 739
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	44 680	29 919	67,0	14 762
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	22	0,0	-22
6. Transpordikulud	500	500	0	1 000	996	815	81,8	181
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 000	0	5 000	4 972	19 869	399,6	-14 897
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 964	27	0,6	4 937
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-176	0,0	176
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 964	203	4,1	4 761
10. Ruumide kulud	0	33 028	0	33 028	32 793	26 713	81,5	6 080
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	522	0,0	-522
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 028	0	33 028	32 793	26 191	79,9	6 602
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	720	0	720	715	9 919	1387,5	-9 204
Tegevuskulud kokku	66 246	834 086	80 000	980 332	973 838	780 777	80,2	193 061
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	29 805	38 000	0	67 805	61 470	46 196	75,2	15 274
Kulud kokku	96 051	872 086	80 000	1 048 137	1 035 309	826 974	79,9	208 335