5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	15	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	13,80
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
1.3. Täiendusõpe	24 136	8 000	0	8 000	0	0,0	24 136	123	0,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	26 603	***
2.2. Teaduse tegeviustoetus (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
3. Muud tulud	7 164	1 000	0	1 000	1 660	166,0	8 824	25	0,3
4. Tulud üldfondist	64 751	863 086	0	863 086	71 895	8,3	136 646	57 987	42,4
Tulud kokku	96 051	872 086	0	872 086	73 555	8,4	169 606	84 738	50,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	724 838	0	751 598	87 930	55 335	62,9	32 595
1.1. Palgakulud	20 000	541 732	0	561 732	65 718	*41 356*	62,9	24 361
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	178 772	0	185 372	21 687	*13 648*	62,9	8 039
1.3. Töötuskindlustus	160	4 334	0	4 494	526	*331*	62,9	195
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 000	0	20 000	10 844	78	0,7	10 766
3. Kantselei- ja majanduskulud	27 986	11 000	0	38 986	28 915	4 777	16,5	24 138
sh töötervishoiukulud	2 800	8 085	0	10 885	3 482	*675*	19,4	2 807
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	6 834	0,0	-6 834
5. IT kulud	0	45 000	0	45 000	3 798	294	7,7	3 504
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	3 798	*294*	7,7	3 504
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	500	0	1 000	542	29	5,3	513
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 000	0	5 000	1 338	8 924	667,2	-7 586
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	422	155	36,8	267
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	422	*155*	36,8	267
10. Ruumide kulud	0	33 028	0	33 028	2 787	2 759	99,0	29
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	8	0,0	-8
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 028	0	33 028	2 787	*2 751*	98,7	36
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	720	0	720	61	25	41,5	36
Tegevuskulud kokku	66 246	834 086	0	900 332	136 636	79 209	58,0	57 427
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	29 805	38 000	0	67 805	32 970	5 529	16,8	27 442
Kulud kokku	96 051	872 086	0	968 137	169 606	84 738	50,0	84 869