5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	58	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	50,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	1 605	0	40 000	40 000	40 000	100,0	41 605	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	46 123	100 000	0	100 000	6 131	6,1	52 254	12 473	23,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	161 541	233 600	0	233 600	-126 414	-54,1	35 127	448 196	1275,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	780 095	245 134	0	245 134	-8 450	-3,4	771 645	13 163	1,7
2.2. Teaduse tegeveustoetus (toetus arengufondist)	13 966	0	30 000	30 000	30 000	100,0	43 966	4 247	9,7
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	615	80 000	0	80 000	7 999	10,0	8 614	4 818	55,9
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	210	***	210	210	100,0
Kokku muud tulud	615	80 000	0	80 000	8 209	10,3	8 824	5 028	57,0
4.    Tulud üldfondist	104 099	2 392 289	0	2 392 289	199 278	8,3	303 377	203 744	67,2
Tulud kokku	1 108 044	3 051 023	70 000	3 121 023	148 755	4,8	1 256 798	686 851	54,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 284 123	70 000	2 481 163	336 168	174 230	51,8	161 939
1.1. Palgakulud	80 000	1 707 117	52 317	1 839 434	236 299	130 369	55,2	105 930
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	563 349	17 265	607 013	77 979	42 823	54,9	35 156
1.3. Töötuskindlustus	640	13 657	419	14 715	1 890	1 038	54,9	852
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	25 000	0	50 000	27 221	3 037	11,2	24 183
3. Kantselei- ja majanduskulud	668 409	39 900	0	708 309	671 954	8 705	1,3	663 249
sh töötervishoiukulud	10 800	20 000	0	30 800	12 577	1 180	9,4	11 396
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	133 350	0	188 350	66 846	7 385	11,0	59 461
5. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	72 932	23 870	32,7	49 061
5.1. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	72 932	23 870	32,7	49 061
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	89	0	0,0	89
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 897	0	71 897	10 943	5 988	54,7	4 955
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	3 521	100	2,8	3 421
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	3 521	100	2,8	3 421
10. Ruumide kulud	0	162 959	0	162 959	14 476	13 727	94,8	750
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	89	94	105,9	-5
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	161 959	0	161 959	14 388	13 633	94,8	755
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	3 624	662	18,3	2 962
Tegevuskulud kokku	951 749	2 812 023	70 000	3 833 772	1 207 773	237 703	19,7	970 070
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	141 273	180 000	0	321 273	29 088	447 585	1538,7	-418 497
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 791	13 000	0	15 791	3 874	0	0,0	3 874
Akadeemiline test	12 231	46 000	0	58 231	16 063	1 563	9,7	14 500
Kulud kokku	1 108 044	3 051 023	70 000	4 229 067	1 256 798	686 851	54,7	569 947