5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	58	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	51,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	1 605	0	38 395	38 395	38 395	100,0	40 000	22 285	55,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	46 123	100 000	0	100 000	73 169	73,2	119 291	112 681	94,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	161 541	233 600	0	233 600	4 859 842	2080,4	5 021 382	2 829 958	56,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	780 095	245 134	0	245 134	-78 705	-32,1	701 390	154 128	22,0
2.2. Teaduse tegeveustoetus (toetus arengufondist)	13 966	0	30 000	30 000	30 000	100,0	43 966	25 059	57,0
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	615	80 000	0	80 000	86 011	107,5	86 626	53 046	61,2
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	9 983	***	9 983	9 983	100,0
Kokku muud tulud	615	80 000	0	80 000	95 994	120,0	96 609	63 029	65,2
4.    Tulud üldfondist	104 099	2 392 289	0	2 392 289	1 594 939	66,7	1 699 038	1 664 672	98,0
Tulud kokku	1 108 044	3 051 023	68 395	3 119 418	6 613 633	212,0	7 721 677	4 871 811	63,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 284 123	68 395	2 479 558	1 536 829	1 630 961	106,1	-94 132
1.1. Palgakulud	80 000	1 707 117	51 118	1 838 235	1 133 654	1 220 419	107,7	-86 766
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	563 349	16 869	606 618	374 106	400 824	107,1	-26 718
1.3. Töötuskindlustus	640	13 657	409	14 706	9 069	9 717	107,1	-648
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	25 000	0	50 000	39 982	25 433	63,6	14 549
3. Kantselei- ja majanduskulud	668 409	39 900	0	708 309	692 320	53 496	7,7	638 824
sh töötervishoiukulud	10 800	20 000	0	30 800	22 785	9 483	41,6	13 302
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	133 350	0	188 350	134 912	75 989	56,3	58 923
5. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	89 776	33 402	37,2	56 374
5.1. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	89 776	32 644	36,4	57 132
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	758	0,0	-758
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	599	0	0,0	599
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 897	0	71 897	45 089	54 002	119,8	-8 913
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	16 282	17 098	105,0	-816
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	13 737	0,0	-13 737
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	16 282	3 361	20,6	12 920
10. Ruumide kulud	0	162 959	0	162 959	97 656	102 276	104,7	-4 621
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	599	1 040	173,5	-440
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	161 959	0	161 959	97 057	101 237	104,3	-4 180
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	24 447	-3 325	-13,6	27 771
Tegevuskulud kokku	951 749	2 812 023	68 395	3 832 167	2 677 891	1 989 332	74,3	688 559
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	141 273	180 000	0	321 273	4 989 428	2 820 500	56,5	2 168 928
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 791	13 000	0	15 791	11 458	12 323	107,6	-866
Akadeemiline test	12 231	46 000	0	58 231	42 899	49 656	115,7	-6 756
Kulud kokku	1 108 044	3 051 023	68 395	4 227 462	7 721 677	4 871 811	63,1	2 849 865