5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	59	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	52,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	1 605	0	38 395	38 395	38 395	100,0	40 000	28 948	72,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	46 123	100 000	0	100 000	86 341	86,3	132 463	127 041	95,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	161 541	233 600	0	233 600	4 851 922	2077,0	5 013 462	3 825 095	76,3
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	780 095	245 134	0	245 134	-94 223	-38,4	685 872	190 676	27,8
2.2. Teaduse tegeveustoetus (toetus arengufondist)	13 966	0	30 000	30 000	30 000	100,0	43 966	26 371	60,0
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	615	80 000	0	80 000	87 818	109,8	88 434	56 198	63,5
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	13 945	***	13 945	13 945	100,0
Kokku muud tulud	615	80 000	0	80 000	101 763	127,2	102 379	70 143	68,5
4.    Tulud üldfondist	104 099	2 392 289	0	2 392 289	1 993 494	83,3	2 097 594	2 041 837	97,3
Tulud kokku	1 108 044	3 051 023	68 395	3 119 418	7 007 692	224,6	8 115 736	6 310 111	77,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 284 123	68 395	2 479 558	1 850 640	2 026 075	109,5	-175 435
1.1. Palgakulud	80 000	1 707 117	51 118	1 838 235	1 368 191	1 516 156	110,8	-147 965
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	563 349	16 869	606 618	451 503	497 850	110,3	-46 347
1.3. Töötuskindlustus	640	13 657	409	14 706	10 946	12 069	110,3	-1 124
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	25 000	0	50 000	43 317	30 531	70,5	12 785
3. Kantselei- ja majanduskulud	668 409	39 900	0	708 309	697 642	64 652	9,3	632 991
sh töötervishoiukulud	10 800	20 000	0	30 800	25 453	13 917	54,7	11 536
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	133 350	0	188 350	152 700	96 945	63,5	55 756
5. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	94 178	35 650	37,9	58 528
5.1. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	94 178	34 750	36,9	59 428
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	900	0,0	-900
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	733	0	0,0	733
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 897	0	71 897	54 013	59 605	110,4	-5 592
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	19 617	15 237	77,7	4 379
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	11 876	0,0	-11 876
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	19 617	3 361	17,1	16 255
10. Ruumide kulud	0	162 959	0	162 959	119 394	122 697	102,8	-3 303
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	733	1 150	156,9	-417
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	161 959	0	161 959	118 661	121 547	102,4	-2 886
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	29 888	-1 466	-4,9	31 355
Tegevuskulud kokku	951 749	2 812 023	68 395	3 832 167	3 062 121	2 449 925	80,0	612 196
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	141 273	180 000	0	321 273	4 989 428	3 794 630	76,1	1 194 798
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 791	13 000	0	15 791	13 624	12 595	92,4	1 029
Akadeemiline test	12 231	46 000	0	58 231	50 563	52 961	104,7	-2 398
Kulud kokku	1 108 044	3 051 023	68 395	4 227 462	8 115 736	6 310 111	77,8	1 805 625