5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	22	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	19,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	15 909	0	-196	-196	-196	100,0	15 712	15 712	100,0
1.3. Täiendusõpe	10 178	0	0	0	0	***	10 178	0	0,0
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	75 161	0	149 154	149 154	149 154	100,0	224 315	53 899	24,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	176 437	1 378 723	0	1 378 723	919 195	66,7	1 095 631	879 382	80,3
Tulud kokku	277 685	1 378 723	148 958	1 527 681	1 068 152	69,9	1 345 837	948 993	70,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	53 520	955 023	-196	1 008 346	728 597	639 270	87,7	89 327
1.1. Palgakulud	40 000	713 769	-147	753 622	544 542	478 355	87,8	66 187
1.2. Sotsiaalmaksud	13 200	235 544	-48	248 695	179 699	157 113	87,4	22 586
1.3. Töötuskindlustus	320	5 710	-1	6 029	4 356	3 801	87,3	555
2. Koolitus ja lähetused	40 000	13 000	0	53 000	49 191	21 171	43,0	28 020
3. Kantselei- ja majanduskulud	73 169	40 500	149 154	262 823	207 257	31 327	15,1	175 931
sh töötervishoiukulud	4 000	16 500	0	20 500	15 666	5 686	36,3	9 979
5. IT kulud	2 000	15 000	0	17 000	12 605	10 423	82,7	2 183
5.1. IT kulud	2 000	10 000	0	12 000	9 070	10 423	114,9	-1 352
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	3 535	0	0,0	3 535
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	907	22	2,4	885
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	6 828	8 148	119,3	-1 320
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	1 257	556	44,2	701
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	1 257	556	44,2	701
10. Ruumide kulud	0	53 000	0	53 000	37 472	35 585	95,0	1 887
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 414	401	28,3	1 013
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 000	0	51 000	36 058	35 184	97,6	874
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	173 439	1 082 523	148 958	1 404 920	1 044 115	746 501	71,5	297 614
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	31 657	227 200	0	258 857	183 132	145 426	79,4	37 706
Toetused	33 247	22 700	0	55 947	48 382	24 928	51,5	23 453
Personaliotsing	5 872	8 000	0	13 872	11 205	7 309	65,2	3 897
Piiriülene töötamine	29 700	0	0	29 700	29 700	7 778	26,2	21 922
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	3 769	38 300	0	42 069	29 304	17 052	58,2	12 252
Kulud kokku	277 685	1 378 723	148 958	1 805 365	1 345 837	948 993	70,5	396 844