5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	23	Seisuga 31.05.2026
Täidetud ametikohti :	20,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	15 909	0	-196	-196	-196	100,0	15 712	15 712	100,0
1.3. Täiendusõpe	10 178	0	0	0	0	***	10 178	0	0,0
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	75 161	0	149 154	149 154	149 154	100,0	224 315	35 671	15,9
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	176 437	1 378 723	0	1 378 723	574 514	41,7	750 950	589 534	78,5
Tulud kokku	277 685	1 378 723	148 958	1 527 681	723 471	47,4	1 001 156	640 918	64,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	53 520	955 023	-196	1 008 346	518 764	393 979	75,9	124 785
1.1. Palgakulud	40 000	713 769	-147	753 622	387 716	294 633	76,0	93 082
1.2. Sotsiaalmaksud	13 200	235 544	-48	248 695	127 946	96 998	75,8	30 948
1.3. Töötuskindlustus	320	5 710	-1	6 029	3 102	2 347	75,7	755
2. Koolitus ja lähetused	40 000	13 000	0	53 000	46 334	14 002	30,2	32 333
3. Kantselei- ja majanduskulud	73 169	40 500	149 154	262 823	165 579	24 802	15,0	140 777
sh töötervishoiukulud	4 000	16 500	0	20 500	12 040	2 947	24,5	9 093
5. IT kulud	2 000	15 000	0	17 000	9 309	5 155	55,4	4 154
5.1. IT kulud	2 000	10 000	0	12 000	6 873	5 155	75,0	1 718
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	2 436	0	0,0	2 436
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	687	22	3,2	665
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	5 949	7 311	122,9	-1 362
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	1 037	556	53,6	481
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	1 037	556	53,6	481
10. Ruumide kulud	0	53 000	0	53 000	25 825	23 201	89,8	2 623
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	975	302	31,0	672
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 000	0	51 000	24 850	22 899	92,1	1 951
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	173 439	1 082 523	148 958	1 404 920	773 484	469 027	60,6	304 457
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	31 657	227 200	0	258 857	126 332	136 852	108,3	-10 520
Toetused	33 247	22 700	0	55 947	42 707	17 756	41,6	24 951
Personaliotsing	5 872	8 000	0	13 872	9 205	7 309	79,4	1 897
Piiriülene töötamine	29 700	0	0	29 700	29 700	-2 467	-8,3	32 167
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	3 769	38 300	0	42 069	19 729	12 442	63,1	7 287
Kulud kokku	277 685	1 378 723	148 958	1 805 365	1 001 156	640 918	64,0	360 238