5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	20	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	18,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	15 909	0	0	0	0	***	15 909	565	3,6
1.3. Täiendusõpe	10 178	0	0	0	0	***	10 178	0	0,0
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	75 161	0	149 154	149 154	149 154	100,0	224 315	1 053	0,5
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	176 437	1 378 723	0	1 378 723	114 848	8,3	291 284	103 938	35,7
Tulud kokku	277 685	1 378 723	149 154	1 527 877	264 002	17,3	541 686	105 556	19,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	53 520	955 023	0	1 008 543	239 091	66 023	27,6	173 069
1.1. Palgakulud	40 000	713 769	0	753 769	178 693	49 355	27,6	129 338
1.2. Sotsiaalmaksud	13 200	235 544	0	248 744	58 969	16 273	27,6	42 696
1.3. Töötuskindlustus	320	5 710	0	6 030	1 430	394	27,6	1 035
2. Koolitus ja lähetused	40 000	13 000	0	53 000	42 526	1 105	2,6	41 421
3. Kantselei- ja majanduskulud	73 169	40 500	149 154	262 823	110 021	625	0,6	109 396
sh töötervishoiukulud	4 000	16 500	0	20 500	7 206	737	10,2	6 469
5. IT kulud	2 000	15 000	0	17 000	4 915	2 297	46,7	2 618
5.1. IT kulud	2 000	10 000	0	12 000	3 943	2 297	58,2	1 646
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	972	0	0,0	972
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	394	22	5,6	372
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	4 777	664	13,9	4 113
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	744	556	74,7	188
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	744	556	74,7	188
10. Ruumide kulud	0	53 000	0	53 000	10 298	4 419	42,9	5 880
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	389	60	15,4	329
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 000	0	51 000	9 910	4 359	44,0	5 551
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	173 439	1 082 523	149 154	1 405 116	412 767	75 710	18,3	337 057
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	31 657	227 200	0	258 857	50 583	17 887	35,4	32 696
Toetused	33 247	22 700	0	55 947	35 138	2 518	7,2	32 621
Personaliotsing	5 872	8 000	0	13 872	6 538	7 309	111,8	-770
Piiriülene töötamine	29 700	0	0	29 700	29 700	-187	-0,6	29 887
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	3 769	38 300	0	42 069	6 960	2 320	33,3	4 640
Kulud kokku	277 685	1 378 723	149 154	1 805 562	541 686	105 556	19,5	436 130