| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
15 |
Seisuga
31.07.2026 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
0 |
0 |
84 500 |
84 500 |
84 500 |
100,0 |
84 500 |
4 441 |
5,3 |
| 1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
25 313 |
0 |
101 932 |
101 932 |
101 932 |
100,0 |
127 245 |
62 433 |
49,1 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
*** |
121 |
121 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
47 110 |
909 173 |
0 |
909 173 |
530 321 |
58,3 |
577 431 |
553 738 |
95,9 |
| Tulud kokku |
72 423 |
909 173 |
186 432 |
1 095 605 |
716 874 |
65,4 |
789 297 |
620 733 |
78,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
779 090 |
186 432 |
1 007 822 |
674 058 |
537 978 |
79,8 |
136 080 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
582 280 |
139 336 |
751 616 |
502 166 |
402 259 |
80,1 |
99 907 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
192 152 |
45 981 |
248 033 |
165 715 |
132 506 |
80,0 |
33 208 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
4 658 |
1 115 |
8 173 |
6 177 |
3 212 |
52,0 |
2 965 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
11 815 |
7 910 |
67,0 |
3 905 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
28 123 |
10 000 |
0 |
38 123 |
34 666 |
15 193 |
43,8 |
19 473 |
|
| sh töötervishoiukulud |
2 800 |
3 400 |
0 |
6 200 |
5 025 |
2 773 |
55,2 |
2 252 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
6 543 |
5 011 |
76,6 |
1 532 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
5 235 |
4 495 |
85,9 |
740 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 309 |
517 |
39,5 |
792 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
393 |
1 474 |
375,6 |
-1 082 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
2 944 |
1 248 |
42,4 |
1 697 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
*** |
-240 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
*** |
-240 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
58 877 |
51 662 |
87,7 |
7 215 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
*** |
-33 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
58 877 |
51 629 |
87,7 |
7 248 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
*** |
-15 |
|
| Kulud kokku |
72 423 |
909 173 |
186 432 |
1 168 028 |
789 297 |
620 733 |
78,6 |
168 564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|