| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
14 |
Seisuga
31.01.2026 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
13,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
0 |
0 |
84 500 |
84 500 |
84 500 |
100,0 |
84 500 |
0 |
0,0 |
| 1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
25 313 |
0 |
115 000 |
115 000 |
115 000 |
100,0 |
140 313 |
10 642 |
7,6 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
47 110 |
909 173 |
0 |
909 173 |
75 734 |
8,3 |
122 844 |
84 236 |
68,6 |
| Tulud kokku |
72 423 |
909 173 |
199 500 |
1 108 673 |
275 234 |
24,8 |
347 657 |
94 878 |
27,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
779 090 |
199 500 |
1 020 890 |
285 240 |
83 469 |
29,3 |
201 771 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
582 280 |
149 103 |
761 383 |
211 570 |
62 384 |
29,5 |
149 186 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
192 152 |
49 204 |
251 256 |
69 818 |
20 587 |
29,5 |
49 231 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
4 658 |
1 193 |
8 251 |
3 853 |
499 |
13,0 |
3 353 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
5 724 |
727 |
12,7 |
4 997 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
28 123 |
10 000 |
0 |
38 123 |
30 606 |
1 247 |
4,1 |
29 359 |
|
| sh töötervishoiukulud |
2 800 |
3 400 |
0 |
6 200 |
3 644 |
314 |
8,6 |
3 330 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
2 483 |
1 687 |
68,0 |
796 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
1 986 |
1 687 |
84,9 |
299 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
497 |
0 |
0,0 |
497 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
149 |
0 |
0,0 |
149 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
1 117 |
110 |
9,8 |
1 007 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
*** |
-82 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
*** |
-82 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
22 339 |
7 555 |
33,8 |
14 784 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
22 339 |
7 555 |
33,8 |
14 784 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
72 423 |
909 173 |
199 500 |
1 181 096 |
347 657 |
94 878 |
27,3 |
252 779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|