| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
15 |
Seisuga
31.10.2026 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
0 |
0 |
84 500 |
84 500 |
84 500 |
100,0 |
84 500 |
19 724 |
23,3 |
| 1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
25 313 |
0 |
101 932 |
101 932 |
101 932 |
100,0 |
127 245 |
81 608 |
64,1 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
559 |
*** |
559 |
559 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
47 110 |
909 173 |
0 |
909 173 |
757 614 |
83,3 |
804 724 |
746 813 |
92,8 |
| Tulud kokku |
72 423 |
909 173 |
186 432 |
1 095 605 |
944 605 |
86,2 |
1 017 028 |
848 704 |
83,4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
779 090 |
186 432 |
1 007 822 |
874 751 |
731 459 |
83,6 |
143 292 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
582 280 |
139 336 |
751 616 |
652 160 |
546 864 |
83,9 |
105 297 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
192 152 |
45 981 |
248 033 |
215 213 |
180 226 |
83,7 |
34 987 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
4 658 |
1 115 |
8 173 |
7 377 |
4 369 |
59,2 |
3 008 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
14 933 |
14 635 |
98,0 |
297 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
28 123 |
10 000 |
0 |
38 123 |
36 745 |
20 818 |
56,7 |
15 927 |
|
| sh töötervishoiukulud |
2 800 |
3 400 |
0 |
6 200 |
5 731 |
3 660 |
63,9 |
2 071 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
8 622 |
7 858 |
91,1 |
764 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
6 897 |
7 341 |
106,4 |
-444 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 724 |
517 |
30,0 |
1 208 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
517 |
1 819 |
351,6 |
-1 302 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
3 880 |
1 346 |
34,7 |
2 533 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 |
*** |
-422 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 |
*** |
-422 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
77 581 |
70 332 |
90,7 |
7 249 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
*** |
-148 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
77 581 |
70 184 |
90,5 |
7 397 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
*** |
-15 |
|
| Kulud kokku |
72 423 |
909 173 |
186 432 |
1 168 028 |
1 017 028 |
848 704 |
83,4 |
168 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|