| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
15 |
Seisuga
31.08.2026 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
14,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
0 |
0 |
84 500 |
84 500 |
84 500 |
100,0 |
84 500 |
9 131 |
10,8 |
| 1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
25 313 |
0 |
101 932 |
101 932 |
101 932 |
100,0 |
127 245 |
64 223 |
50,5 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
*** |
121 |
121 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
47 110 |
909 173 |
0 |
909 173 |
606 146 |
66,7 |
653 256 |
605 498 |
92,7 |
| Tulud kokku |
72 423 |
909 173 |
186 432 |
1 095 605 |
792 699 |
72,4 |
865 122 |
678 972 |
78,5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
779 090 |
186 432 |
1 007 822 |
740 880 |
588 994 |
79,5 |
151 886 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
582 280 |
139 336 |
751 616 |
552 108 |
440 388 |
79,8 |
111 720 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
192 152 |
45 981 |
248 033 |
182 196 |
145 089 |
79,6 |
37 107 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
4 658 |
1 115 |
8 173 |
6 577 |
3 517 |
53,5 |
3 060 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
12 853 |
8 356 |
65,0 |
4 497 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
28 123 |
10 000 |
0 |
38 123 |
35 359 |
15 391 |
43,5 |
19 967 |
|
| sh töötervishoiukulud |
2 800 |
3 400 |
0 |
6 200 |
5 260 |
2 873 |
54,6 |
2 387 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
7 235 |
5 011 |
69,3 |
2 224 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
5 788 |
4 495 |
77,7 |
1 293 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 447 |
517 |
35,7 |
930 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
434 |
1 529 |
352,3 |
-1 095 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
3 256 |
1 248 |
38,3 |
2 008 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
*** |
-240 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
*** |
-240 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
65 105 |
58 187 |
89,4 |
6 918 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
*** |
-89 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
89 983 |
0 |
89 983 |
65 105 |
58 098 |
89,2 |
7 007 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
*** |
-15 |
|
| Kulud kokku |
72 423 |
909 173 |
186 432 |
1 168 028 |
865 122 |
678 972 |
78,5 |
186 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|