5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	33,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	210 000	0	210 000	204 180	97,2	204 180	204 180	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	1 690	112,7	1 690	1 690	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 389	12 862	0	12 862	12 862	100,0	24 251	11 067	45,6
Kokku muud tulud	11 389	224 362	0	224 362	218 732	97,5	230 121	216 937	94,3
4.    Tulud üldfondist	81 268	1 404 693	0	1 404 693	1 170 531	83,3	1 251 799	1 069 884	85,5
Tulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 629 055	1 389 263	85,3	1 481 919	1 286 821	86,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 435 233	0	1 475 373	1 262 533	1 141 181	90,4	121 352
1.1. Palgakulud	30 000	1 072 670	0	1 102 670	943 597	854 418	90,5	89 180
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	353 981	0	363 881	311 387	279 976	89,9	31 411
1.3. Töötuskindlustus	240	8 581	0	8 821	7 549	6 787	89,9	761
2. Koolitus ja lähetused	1 000	7 000	0	8 000	6 962	3 825	54,9	3 137
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 307	30 000	0	61 307	56 859	23 433	41,2	33 425
sh töötervishoiukulud	6 800	14 000	0	20 800	18 724	11 444	61,1	7 280
5. IT kulud	0	16 500	0	16 500	14 053	14 039	99,9	15
5.1. IT kulud	0	16 000	0	16 000	13 627	14 039	103,0	-411
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	426	0	0,0	426
6. Transpordikulud	500	600	0	1 100	1 011	100	9,9	911
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	12 000	0	17 000	15 220	13 565	89,1	1 655
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	426	358	84,1	68
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	426	358	84,1	68
10. Ruumide kulud	0	68 478	0	68 478	58 323	50 482	86,6	7 841
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 703	545	32,0	1 158
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	66 478	0	66 478	56 620	49 937	88,2	6 683
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	5 629	2 711	48,2	2 918
Tegevuskulud kokku	77 947	1 576 920	0	1 654 867	1 421 016	1 249 695	87,9	171 321
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 389	12 135	0	23 524	24 251	11 067	47,0	13 184
Auditeerimiskulud	3 321	40 000	0	43 321	36 653	26 059	71,1	10 594
Kulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 721 712	1 481 919	1 286 821	86,8	195 098