5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	33,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	210 000	0	210 000	410	0,2	410	410	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	130	8,7	130	130	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 389	12 862	0	12 862	12 862	100,0	24 251	1 079	4,4
Kokku muud tulud	11 389	224 362	0	224 362	13 402	6,0	24 791	1 619	6,5
4.    Tulud üldfondist	81 268	1 404 693	0	1 404 693	117 011	8,3	198 279	119 515	60,3
Tulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 629 055	130 413	8,0	223 070	121 134	54,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 435 233	0	1 475 373	144 096	107 474	74,6	36 622
1.1. Palgakulud	30 000	1 072 670	0	1 102 670	107 695	80 521	74,8	27 175
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	353 981	0	363 881	35 539	26 316	74,0	9 224
1.3. Töötuskindlustus	240	8 581	0	8 821	862	638	74,0	224
2. Koolitus ja lähetused	1 000	7 000	0	8 000	1 507	0	0,0	1 507
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 307	30 000	0	61 307	33 480	2 895	8,6	30 586
sh töötervishoiukulud	6 800	14 000	0	20 800	7 814	812	10,4	7 002
5. IT kulud	0	16 500	0	16 500	1 195	7 682	642,8	-6 487
5.1. IT kulud	0	16 000	0	16 000	1 159	7 682	662,8	-6 523
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	36	0	0,0	36
6. Transpordikulud	500	600	0	1 100	543	0	0,0	543
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	12 000	0	17 000	5 869	1 492	25,4	4 377
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	36	180	497,0	-144
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	36	180	497,0	-144
10. Ruumide kulud	0	68 478	0	68 478	4 960	0	0,0	4 960
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	145	0	0,0	145
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	66 478	0	66 478	4 815	0	0,0	4 815
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	479	212	44,3	267
Tegevuskulud kokku	77 947	1 576 920	0	1 654 867	192 166	119 935	62,4	72 231
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 389	12 135	0	23 524	24 251	1 079	4,6	23 172
Auditeerimiskulud	3 321	40 000	0	43 321	6 653	120	1,8	6 533
Kulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 721 712	223 070	121 134	54,3	101 936