5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	33	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	32,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	210 000	0	210 000	201 161	95,8	201 161	201 161	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	1 287	85,8	1 287	1 287	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 389	12 862	0	12 862	12 862	100,0	24 251	8 621	35,5
Kokku muud tulud	11 389	224 362	0	224 362	215 310	96,0	226 699	211 069	93,1
4.    Tulud üldfondist	81 268	1 404 693	0	1 404 693	936 509	66,7	1 017 777	834 266	82,0
Tulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 629 055	1 151 819	70,7	1 244 476	1 045 336	84,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 435 233	0	1 475 373	1 052 489	921 668	87,6	130 821
1.1. Palgakulud	30 000	1 072 670	0	1 102 670	786 614	690 205	87,7	96 409
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	353 981	0	363 881	259 583	225 984	87,1	33 598
1.3. Töötuskindlustus	240	8 581	0	8 821	6 293	5 478	87,1	814
2. Koolitus ja lähetused	1 000	7 000	0	8 000	5 937	620	10,4	5 318
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 307	30 000	0	61 307	52 468	18 512	35,3	33 956
sh töötervishoiukulud	6 800	14 000	0	20 800	16 675	8 823	52,9	7 852
5. IT kulud	0	16 500	0	16 500	11 638	13 772	118,3	-2 133
5.1. IT kulud	0	16 000	0	16 000	11 286	13 772	122,0	-2 486
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	353	0	0,0	353
6. Transpordikulud	500	600	0	1 100	923	0	0,0	923
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	12 000	0	17 000	13 464	11 390	84,6	2 074
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	353	358	101,5	-5
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	353	358	101,5	-5
10. Ruumide kulud	0	68 478	0	68 478	48 301	42 285	87,5	6 017
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 411	421	29,8	990
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	66 478	0	66 478	46 891	41 864	89,3	5 027
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	4 662	2 051	44,0	2 610
Tegevuskulud kokku	77 947	1 576 920	0	1 654 867	1 190 236	1 010 656	84,9	179 581
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 389	12 135	0	23 524	24 251	8 621	36,6	15 630
Auditeerimiskulud	3 321	40 000	0	43 321	29 989	26 059	86,9	3 930
Kulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 721 712	1 244 476	1 045 336	84,0	199 140