4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	97	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	87,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	84 821	90 000	0	90 000	2 340	2,6	87 161	34 528	39,6
1.5.1. Siseriiklikud õppetoetused	5 144	30 000	0	30 000	24 973	83,2	30 117	25 369	84,2
1.5.2. Välistoetused		0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	92 683	27 395	140 606	168 001	168 000	100,0	260 683	159 153	61,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	277 709	1 100 000	0	1 100 000	950 376	86,4	1 228 086	336 911	27,4
2.3.2. Välistoetused	3 166	25 000	0	25 000	0	0,0	3 166	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	14 005	***	14 005	31 627	225,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	11 000	0	11 000	0	0,0	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	373 558	1 163 395	140 606	1 304 001	1 132 382	86,8	1 505 940	527 691	35,0
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	90 000	0	90 000	98 809	109,8	98 809	98 809	100,0
3.2. Muud tulud	17 853	130 000	0	130 000	173 598	133,5	191 451	189 747	99,1
3.3. Konverentsid	2 513	0	0	0	0	***	2 513	0	0,0
3.4. Toetused	4 310	8 000	0	8 000	32 850	410,6	37 160	112 293	302,2
Kokku muud tulud	24 676	228 000	0	228 000	305 257	133,9	329 933	400 849	121,5
4.    Tulud üldfondist	189 579	4 253 625	141 566	4 395 191	3 686 112	83,9	3 875 691	3 140 924	81,0
Asutuse arengufond	3 855	0	0	0	11 655	***	15 510	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-11 655	***	-11 655	-11 655	100,0
Tegevustulud kokku	681 634	5 765 020	282 172	6 047 192	5 151 064	85,2	5 832 697	4 117 705	70,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 886 973	0	3 020 773	2 513 527	2 186 204	87,0	327 323
1.1. Palgakulud	100 000	2 157 678	0	2 257 678	1 878 571	1 639 905	87,3	238 666
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	712 034	0	745 034	619 928	533 405	86,0	86 523
1.3. Töötuskindlustus	800	17 261	0	18 061	15 029	12 895	85,8	2 134
2. Koolitus ja lähetused	20 000	20 000	0	40 000	36 486	47 422	130,0	-10 936
3. Kantselei- ja majanduskulud	150 030	213 000	282 172	645 203	558 200	204 017	36,5	354 183
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	24 729	20 776	84,0	3 953
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	824	938	113,7	-113
5. IT kulud	0	84 000	0	84 000	69 241	52 236	75,4	17 005
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	49 458	37 023	74,9	12 435
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	19 783	15 213	76,9	4 570
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 649	1 257	76,3	391
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	8 243	9 629	116,8	-1 386
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	55 000	0	55 000	45 336	49 315	108,8	-3 978
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-5 595	***	5 595
9.2. Muud tegevuskulud	0	55 000	0	55 000	45 336	54 910	121,1	-9 573
10. Ruumide kulud	3 000	1 318 767	0	1 321 767	1 090 057	1 129 695	103,6	-39 637
10.1. Ruumide kulud	3 000	10 000	0	13 000	11 243	14 662	130,4	-3 419
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 308 767	0	1 308 767	1 078 814	1 115 033	103,4	-36 219
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 280	0	38 280	31 554	24 964	79,1	6 590
Tegevuskulud kokku	306 830	4 629 020	282 172	5 218 022	4 355 118	3 705 677	85,1	649 442
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	374 804	1 136 000	0	1 510 804	1 477 579	412 028	27,9	1 065 551
Kulud kokku	681 634	5 765 020	282 172	6 728 826	5 832 697	4 117 705	70,6	1 714 992