| 5.2. Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
7 |
Seisuga
31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
7,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
58 822 |
410 161 |
0 |
410 161 |
34 166 |
8,3 |
92 988 |
30 231 |
32,5 |
| Tulud kokku |
58 822 |
410 161 |
0 |
410 161 |
34 166 |
8,3 |
92 988 |
30 231 |
32,5 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
4 020 |
351 486 |
0 |
355 506 |
33 299 |
28 232 |
84,8 |
5 067 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
3 000 |
262 695 |
0 |
265 695 |
24 883 |
21 100 |
84,8 |
3 783 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
86 689 |
0 |
87 679 |
8 211 |
6 963 |
84,8 |
1 248 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30 |
2 102 |
0 |
2 132 |
205 |
169 |
82,3 |
36 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
16 728 |
0 |
16 728 |
1 393 |
140 |
10,0 |
1 253 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
54 602 |
7 215 |
0 |
61 817 |
55 203 |
745 |
1,3 |
54 459 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 400 |
5 100 |
0 |
6 500 |
1 825 |
206 |
11,3 |
1 619 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 590 |
0 |
10 590 |
882 |
322 |
36,5 |
560 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
7 090 |
0 |
7 090 |
591 |
322 |
54,5 |
268 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
292 |
0 |
0,0 |
292 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
200 |
1 442 |
0 |
1 642 |
320 |
37 |
11,5 |
283 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
13 570 |
0 |
13 570 |
1 130 |
0 |
0,0 |
1 130 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
13 570 |
0 |
13 570 |
1 130 |
0 |
0,0 |
1 130 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 130 |
0 |
9 130 |
761 |
756 |
99,4 |
5 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
9 130 |
0 |
9 130 |
761 |
756 |
99,4 |
5 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
58 822 |
410 161 |
0 |
468 983 |
92 988 |
30 231 |
32,5 |
62 757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|