5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	12 400	12 400	12 400	100,0	12 400	0	0,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	279	***	279	279	100,0
4.    Tulud üldfondist	53 814	542 384	0	542 384	45 181	8,3	98 995	42 271	42,7
Tulud kokku	53 814	542 384	12 400	554 784	57 859	10,4	111 673	42 550	38,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	426 981	0	443 037	60 587	33 835	55,8	26 751
1.1. Palgakulud	12 000	319 119	0	331 119	45 281	25 528	56,4	19 754
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	105 309	0	109 269	14 943	8 111	54,3	6 832
1.3. Töötuskindlustus	96	2 553	0	2 649	362	197	54,3	166
2. Koolitus ja lähetused	0	10 500	0	10 500	1 095	593	54,1	502
3. Kantselei- ja majanduskulud	37 758	32 500	12 400	82 658	42 441	2 765	6,5	39 676
sh töötervishoiukulud	2 400	5 750	0	8 150	3 000	151	5,0	2 849
5. IT kulud	0	13 500	0	13 500	1 408	483	34,3	925
5.1. IT kulud	0	10 500	0	10 500	1 095	483	44,1	612
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	313	0	0,0	313
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	1 043	1 090	104,6	-48
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	521	355	68,1	166
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	104	0	0,0	104
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	104	0	0,0	104
10. Ruumide kulud	0	42 903	0	42 903	4 474	3 395	75,9	1 080
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	2 558	1 894	74,0	664
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	18 375	0	18 375	1 916	1 501	78,3	416
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	34	***	-34
Kulud kokku	53 814	542 384	12 400	608 598	111 673	42 550	38,1	69 123