5.9. Kantselei
Töötajaid :	11	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	11
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	12 400	12 400	12 400	100,0	12 400	0	0,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	1 794	***	1 794	1 794	100,0
4.    Tulud üldfondist	50 949	542 384	0	542 384	361 612	66,7	412 562	322 902	78,3
Tulud kokku	50 949	542 384	12 400	554 784	375 806	67,7	426 756	324 696	76,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	426 981	0	443 037	305 290	272 736	89,3	32 553
1.1. Palgakulud	12 000	319 119	0	331 119	228 169	204 232	89,5	23 936
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	105 309	0	109 269	75 296	66 882	88,8	8 413
1.3. Töötuskindlustus	96	2 553	0	2 649	1 825	1 621	88,8	204
2. Koolitus ja lähetused	0	10 500	0	10 500	7 113	2 826	39,7	4 286
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 893	32 500	12 400	79 793	65 308	8 265	12,7	57 043
sh töötervishoiukulud	2 400	5 750	0	8 150	6 295	1 559	24,8	4 736
5. IT kulud	0	13 500	0	13 500	9 145	2 035	22,3	7 109
5.1. IT kulud	0	10 500	0	10 500	7 113	2 035	28,6	5 077
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	2 032	0	0,0	2 032
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	6 774	9 454	139,6	-2 680
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	3 387	3 135	92,6	252
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	677	350	51,6	328
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	677	350	51,6	328
10. Ruumide kulud	0	42 903	0	42 903	29 062	25 678	88,4	3 384
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	16 615	15 216	91,6	1 399
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	18 375	0	18 375	12 447	10 462	84,1	1 984
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	216	***	-216
Kulud kokku	50 949	542 384	12 400	605 733	426 756	324 696	76,1	102 060