5.9. Kantselei
Töötajaid :	11	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	11
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	12 400	12 400	12 400	100,0	12 400	12 400	100,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	2 307	***	2 307	2 307	100,0
4.    Tulud üldfondist	50 949	542 384	0	542 384	451 973	83,3	502 923	403 107	80,2
Tulud kokku	50 949	542 384	12 400	554 784	466 680	84,1	517 629	417 813	80,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	426 981	0	443 037	375 229	337 749	90,0	37 480
1.1. Palgakulud	12 000	319 119	0	331 119	280 440	252 822	90,2	27 619
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	105 309	0	109 269	92 545	82 917	89,6	9 628
1.3. Töötuskindlustus	96	2 553	0	2 649	2 244	2 010	89,6	233
2. Koolitus ja lähetused	0	10 500	0	10 500	8 833	2 967	33,6	5 866
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 893	32 500	12 400	79 793	72 663	24 073	33,1	48 590
sh töötervishoiukulud	2 400	5 750	0	8 150	7 237	2 621	36,2	4 616
5. IT kulud	0	13 500	0	13 500	11 356	4 149	36,5	7 207
5.1. IT kulud	0	10 500	0	10 500	8 833	4 149	47,0	4 683
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	2 524	0	0,0	2 524
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	8 412	12 665	150,6	-4 253
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	4 206	3 386	80,5	820
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	841	457	54,3	384
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	841	457	54,3	384
10. Ruumide kulud	0	42 903	0	42 903	36 089	32 090	88,9	4 000
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	20 633	19 004	92,1	1 629
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	18 375	0	18 375	15 457	13 086	84,7	2 371
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	277	***	-277
Kulud kokku	50 949	542 384	12 400	605 733	517 629	417 813	80,7	99 816