| 4.2. TÜ muuseum |
| Töötajaid : |
31 |
Seisuga
31.01.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
25,80 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Täiendusõpe |
-707 |
23 000 |
0 |
23 000 |
10 872 |
47,3 |
10 165 |
1 925 |
18,9 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
14 449 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0,0 |
14 449 |
0 |
0,0 |
| 1.5.2. Välistoetused |
14 642 |
33 000 |
0 |
33 000 |
0 |
0,0 |
14 642 |
1 145 |
7,8 |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud õppetegevusest |
28 384 |
74 000 |
0 |
74 000 |
10 872 |
14,7 |
39 256 |
3 070 |
7,8 |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Asutuse teadus- ja
arendustegevuse toetus |
67 |
2 827 |
0 |
2 827 |
0 |
0,0 |
67 |
0 |
0,0 |
| 2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
-601 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0,0 |
-601 |
-2 362 |
393,2 |
| 2.3.2. Välistoetused |
983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
983 |
532 |
54,1 |
| 2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
449 |
42 827 |
0 |
42 827 |
0 |
0,0 |
449 |
-1 830 |
-407,3 |
| 3. Renditulud, piletite ja suveniiride müük |
29 563 |
220 000 |
0 |
220 000 |
10 592 |
4,8 |
40 155 |
8 783 |
21,9 |
| 3. Muud toetused |
42 766 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0,0 |
42 766 |
-213 |
-0,5 |
| 4. Tulud üldfondist |
-41 219 |
1 327 552 |
0 |
1 327 552 |
110 585 |
8,3 |
69 366 |
115 474 |
166,5 |
| 6. Asutuse arengufond |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
6 |
0 |
0,0 |
| 6. Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Tegevustulud kokku |
59 949 |
1 844 379 |
0 |
1 844 379 |
132 049 |
7,2 |
191 998 |
125 284 |
65,3 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 059 048 |
0 |
1 059 048 |
75 823 |
77 991 |
102,9 |
-2 168 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
791 516 |
0 |
791 516 |
56 669 |
58 248 |
102,8 |
-1 579 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
261 200 |
0 |
261 200 |
18 701 |
19 277 |
103,1 |
-576 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 332 |
0 |
6 332 |
453 |
466 |
102,8 |
-13 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
2 148 |
744 |
34,7 |
1 404 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
59 949 |
198 000 |
0 |
257 949 |
74 125 |
5 409 |
7,3 |
68 716 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
16 000 |
0 |
16 000 |
1 146 |
661 |
57,7 |
484 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
358 |
0 |
0,0 |
358 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
931 |
1 761 |
189,2 |
-830 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
716 |
1 620 |
226,2 |
-904 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
215 |
141 |
65,6 |
74 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
7 053 |
0 |
7 053 |
505 |
146 |
28,8 |
359 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
1 432 |
514 |
35,9 |
918 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
3 580 |
0 |
0,0 |
3 580 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
143 |
100 |
70,2 |
43 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
143 |
100 |
70,2 |
43 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
437 269 |
0 |
437 269 |
31 306 |
36 051 |
115,2 |
-4 745 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
2 148 |
18 |
0,8 |
2 130 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
407 269 |
0 |
407 269 |
29 159 |
36 033 |
123,6 |
-6 874 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
23 009 |
0 |
23 009 |
1 647 |
2 567 |
155,9 |
-920 |
|
| Tegevuskulud kokku |
59 949 |
1 844 379 |
0 |
1 904 328 |
191 998 |
125 284 |
65,3 |
66 714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|