4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	33	Seisuga 30.06.2026
Täidetud ametikohti :	27,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	-707	23 000	0	23 000	30 035	130,6	29 328	26 888	91,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	14 449	18 000	0	18 000	0	0,0	14 449	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	14 642	33 000	0	33 000	17 208	52,1	31 851	22 306	70,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	28 384	74 000	0	74 000	47 243	63,8	75 628	49 194	65,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	67	2 827	45 304	48 131	0	0,0	67	112	166,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-601	40 000	0	40 000	0	0,0	-601	-2 332	388,2
2.3.2. Välistoetused	983	0	0	0	0	***	983	609	62,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	449	42 827	45 304	88 131	0	0,0	449	-1 610	-358,3
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	29 563	220 000	0	220 000	117 918	53,6	147 480	138 892	94,2
3.    Muud toetused	42 766	180 000	0	180 000	140 401	78,0	183 167	65 423	35,7
4.    Tulud üldfondist	-41 219	1 327 552	12 750	1 340 302	676 526	50,5	635 307	662 770	104,3
6.    Asutuse arengufond	6	0	0	0	1 721	***	1 727	1 034	59,9
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 721	***	-1 721	-1 721	100,0
Tegevustulud kokku	59 949	1 844 379	58 054	1 902 433	982 088	51,6	1 042 037	913 982	87,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 059 048	58 054	1 117 102	576 679	515 965	89,5	60 714
1.1. Palgakulud	0	791 516	43 389	834 904	431 000	385 601	89,5	45 400
1.2. Sotsiaalmaksud	0	261 200	14 318	275 518	142 230	127 286	89,5	14 944
1.3. Töötuskindlustus	0	6 332	347	6 679	3 448	3 078	89,3	370
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	15 487	7 019	45,3	8 468
3. Kantselei- ja majanduskulud	59 949	198 000	0	257 949	162 162	87 799	54,1	74 363
sh töötervishoiukulud	0	16 000	0	16 000	8 260	4 112	49,8	4 147
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	2 581	1 764	68,3	818
5. IT kulud	0	13 000	0	13 000	6 711	11 080	165,1	-4 369
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	5 162	10 640	206,1	-5 478
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	1 549	440	28,4	1 109
6. Transpordikulud	0	7 053	0	7 053	3 641	7 091	194,8	-3 450
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	10 325	12 435	120,4	-2 110
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	25 811	0	0,0	25 811
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 032	1 716	166,2	-684
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 032	1 716	166,2	-684
10. Ruumide kulud	0	437 269	0	437 269	225 730	251 608	111,5	-25 878
10.1. Ruumide kulud	0	30 000	0	30 000	15 487	32 773	211,6	-17 286
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	407 269	0	407 269	210 243	218 835	104,1	-8 592
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	23 009	0	23 009	11 878	17 505	147,4	-5 627
Tegevuskulud kokku	59 949	1 844 379	58 054	1 962 382	1 042 037	913 982	87,7	128 055