3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	116	Seisuga 31.10.2026
Täidetud ametikohti :	83,93
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-161 144	4 405 861	172 952	4 578 813	3 833 790	83,7	3 672 646	3 681 969	100,3
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 733	0	60 733	46 050	75,8	46 050	46 050	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 932	111 464	0	111 464	71 023	63,7	76 956	71 319	92,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	122 127	0	0	0	21 146	***	143 273	88 127	61,5
1.5.2. Välistoetused	8 985	0	0	0	71 600	***	80 585	22 091	27,4
1.5.3. Tõukefondid	-17 557	228 655	0	228 655	292 464	127,9	274 908	300 378	109,3
Kokku tulud õppetegevusest	-41 656	4 806 713	172 952	4 979 665	4 336 074	87,1	4 294 418	4 209 934	98,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	164 510	13 453	133 279	146 732	146 732	100,0	311 242	60 038	19,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-4 938	0	0	0	11 938	***	7 000	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	14 180	0	0	0	34 858	***	49 038	47 416	96,7
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	176 288	13 453	133 279	146 732	193 528	131,9	369 815	107 454	29,1
3.    Muud tulud	57 959	0	0	0	75 073	***	133 032	72 659	54,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-2 829	***	-2 829	-2 829	100,0
6.   Akadeemia arengufond	26 462	0	0	0	15 638	***	42 099	11 768	28,0
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-15 638	***	-15 638	-15 638	100,0
Tegevustulud kokku	219 053	4 820 166	306 231	5 126 397	4 601 844	89,8	4 820 897	4 383 348	90,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 300	3 671 426	306 231	4 112 957	3 705 948	3 342 368	90,2	363 580
1.1. Palgakulud	100 000	2 743 966	228 872	3 072 838	2 768 646	2 486 256	89,8	282 389
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	905 509	75 528	1 014 036	913 653	819 623	89,7	94 030
1.3. Töötuskindlustus	800	21 952	1 831	24 583	22 149	19 820	89,5	2 329
1.4. Sihttipendiumid	1 500	0	0	1 500	1 500	16 668	1111,2	-15 168
2. Koolitus ja lähetused	0	50 404	0	50 404	45 246	90 733	200,5	-45 487
3. Kantselei- ja majanduskulud	83 753	306 685	0	390 438	359 056	257 135	71,6	101 922
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	4 488	19 012	423,6	-14 524
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	114 630	0	114 630	102 901	215 821	209,7	-112 921
5. IT kulud	0	197 200	0	197 200	177 022	123 354	69,7	53 668
5.1. IT kulud	0	197 200	0	197 200	177 022	123 354	69,7	53 668
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	53 330	0	53 330	47 873	43 256	90,4	4 618
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 116	0	50 116	44 988	70 326	156,3	-25 338
8. Investeeringud põhivarasse	0	45 000	0	45 000	40 395	-32 950	-81,6	73 345
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 706	0,0	-3 706
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-297	0,0	297
9.2. Muud tegevuskulud	0		0	0	0	4 004	0,0	-4 004
10. Ruumide kulud	0	291 219	0	291 219	261 420	235 687	90,2	25 734
10.1. Ruumide kulud	0	287 067	0	287 067	257 693	231 835	90,0	25 858
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 152	0	4 152	3 727	3 852	103,3	-125
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 156	0	40 156	36 047	33 912	94,1	2 135
Tegevuskulud kokku	219 053	4 820 166	306 231	5 345 450	4 820 897	4 383 348	90,9	437 549