3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	114	Seisuga 31.01.2026
Täidetud ametikohti :	80,52
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-161 144	4 405 861	22	4 405 883	370 836	8,4	209 693	366 085	174,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 733	0	60 733	2 095	3,4	2 095	2 095	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 932	111 464	0	111 464	5 295	4,8	11 227	5 295	47,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	122 127	0	0	0	-629	***	121 498	400	0,3
1.5.2. Välistoetused	8 985	0	0	0	0	***	8 985	2 899	32,3
1.5.3. Tõukefondid	-17 557	228 655	0	228 655	40 841	17,9	23 284	31 065	133,4
Kokku tulud õppetegevusest	-41 656	4 806 713	22	4 806 735	418 438	8,7	376 782	407 840	108,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	164 510	13 453	33 000	46 453	33 000	71,0	197 510	4 254	2,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-4 938	0	0	0	0	***	-4 938	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	14 180	0	0	0	1 310	***	15 490	2 546	16,4
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	176 288	13 453	33 000	46 453	34 310	73,9	210 598	6 801	3,2
3.    Muud tulud	57 959	0	0	0	3 887	***	61 846	2 873	4,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	26 462	0	0	0	1 329	***	27 791	460	1,7
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-1 329	***	-1 329	-1 329	100,0
Tegevustulud kokku	219 053	4 820 166	33 022	4 853 188	456 635	9,4	675 688	416 644	61,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 300	3 671 426	33 022	3 839 748	483 850	335 381	69,3	148 469
1.1. Palgakulud	100 000	2 743 966	24 680	2 868 646	360 501	250 526	69,5	109 975
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	905 509	8 144	946 653	118 965	82 854	69,6	36 111
1.3. Töötuskindlustus	800	21 952	197	22 949	2 884	2 001	69,4	883
1.4. Sihttipendiumid	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0,0	1 500
2. Koolitus ja lähetused	0	50 404	0	50 404	4 742	1 526	32,2	3 217
3. Kantselei- ja majanduskulud	83 753	306 685	0	390 438	112 609	13 970	12,4	98 638
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	470	3 238	688,2	-2 767
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	114 630	0	114 630	10 786	9 523	88,3	1 263
5. IT kulud	0	197 200	0	197 200	18 554	18 549	100,0	6
5.1. IT kulud	0	197 200	0	197 200	18 554	18 549	100,0	6
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	53 330	0	53 330	5 018	3 351	66,8	1 667
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 116	0	50 116	4 715	3 916	83,1	799
8. Investeeringud põhivarasse	0	45 000	0	45 000	4 234	0	0,0	4 234
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	750	0,0	-750
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0		0	0	0	750	0,0	-750
10. Ruumide kulud	0	291 219	0	291 219	27 401	27 450	100,2	-49
10.1. Ruumide kulud	0	287 067	0	287 067	27 010	27 107	100,4	-97
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 152	0	4 152	391	343	87,7	48
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 156	0	40 156	3 778	2 228	59,0	1 550
Tegevuskulud kokku	219 053	4 820 166	33 022	5 072 241	675 688	416 644	61,7	259 044