5.14. Hankeosakond
Töötajaid :	6	5	5	5	5	5
Täidetud ametikohti :	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
4.    Tulud üldfondist	254 454	273 193	296 193	330 783	330 783	330 775
Tulud kokku	254 454	273 193	296 193	330 783	330 783	330 775
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	231 842	267 665	263 116	304 275	304 275	310 263
1.1. Palgakulud	173 297	200 049	196 649	227 410	227 410	231 886
1.2. Sotsiaalmaksud	57 171	66 016	64 894	75 045	75 045	76 522
1.3. Töötuskindlustus	1 374	1 600	1 573	1 819	1 819	1 855
2. Koolitus ja lähetused	2 926	2 116	1 224	2 500	2 500	2 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 245	-4 476	2 931	8 000	8 000	5 000
sh töötervishoiukulud	1 255	985	2 060	3 000	3 000	3 000
5. IT kulud	1 022	1 973	4 908	2 720	2 720	1 000
5.1. IT kulud	1 022	1 973	4 908	2 000	2 000	1 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	720	720	0
6. Transpordikulud	0	0	0	500	500	500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 499	1 898	2 892	500	500	500
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	133	0	48	0	0	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	133	0	48	0	0	0
10. Ruumide kulud	8 025	9 065	10 726	12 288	12 288	11 512
10.1. Ruumide kulud	120	35	0	500	500	200
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	7 905	9 030	10 726	11 788	11 788	11 312
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0
Tegevuskulud kokku	248 692	278 242	285 846	330 783	330 783	330 775