5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	21	23	22	21	21	21
Täidetud ametikohti :	18,3	19,0	19,4	19,20	19,20	19,20
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	185 881	145 996	35 790	100 000	100 000	100 000
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 885 754	2 546 380	2 289 439	2 130 000	2 130 000	2 537 000
1.5.2. Välistoetused	549 569	124 607	0	549 568	549 568	274 780
1.5.3. Tõukefondid	30 080	0	0	0	0
Kokku tulud õppetegevusest	3 651 283	2 816 982	2 325 229	2 779 568	2 779 568	2 911 780
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist)	50 000	80 000	46 499	0	0	0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.2. Välistoetused	0	840	0	0	0	0
Kokku tulud teadustegevusest	50 000	80 840	46 499	0	0	0
3. Muud tulud	8 389	21 497	16 880	20 000	20 000	20 000
4.  Tulud üldfondist	948 057	1 138 699	1 303 699	1 448 892	1 448 892	1 407 264
Tulud kokku	4 657 729	4 058 018	3 692 307	4 248 460	4 248 460	4 339 044
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	954 389	765 469	873 645	1 154 715	1 154 715	953 650
1.1. Palgakulud	706 044	573 313	650 402	863 016	863 016	712 743
1.2. Sotsiaalmaksud	224 005	184 470	214 354	284 795	284 795	235 205
1.3. Töötuskindlustus	5 430	4 472	5 196	6 904	6 904	5 702
1.4. Sihtstipendiumid	18 910	3 214	3 692	0	0	0
2. Koolitus ja lähetused	139 068	85 418	109 264	85 000	85 000	196 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	81 665	65 495	149 048	70 000	70 000	22 000
sh töötervishoiukulud	3 421	5 884	7 213	9 500	9 500	15 000
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	38 407	113 884	1 233	0	0	25 000
5. IT kulud	3 429	11 559	8 626	60 000	60 000	45 000
5.1. IT kulud	2 479	10 759	7 826	60 000	60 000	45 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	950	800	800	0	0	0
6. Transpordikulud	730	820	332	5 000	5 000	7 500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	27 203	62 983	34 080	30 000	30 000	47 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	-7 567	4 930	730	170 870	170 870	123 870
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-9 358	-106	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 790	5 036	730	170 870	170 870	123 870
10. Ruumide kulud	26 576	32 291	49 173	60 010	60 010	57 572
10.1. Ruumide kulud	405	999	7 384	12 000	12 000	9 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	26 172	31 293	41 789	48 010	48 010	48 572
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	48 874	26 265	3 284	52 865	52 865	31 452
Tegevuskulud kokku	1 312 773	1 169 113	1 229 415	1 688 460	1 688 460	1 509 044
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	2 048 021	2 233 277	2 819 294	1 980 000	1 980 000	2 330 000
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	153 993	144 605	191 054	210 000	210 000	210 000
Avalike ürituste korraldamine	259 586	157 190	168 796	220 000	220 000	200 000
Väliskoostöölepingud	46 628	57 475	44 719	90 000	90 000	50 000
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	31 223	24 671	55 794	60 000	60 000	40 000
Kulud kokku	3 852 225	3 786 331	4 509 073	4 248 460	4 248 460	4 339 044