5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	68	74	77	86	86	89
Täidetud ametikohti :	65,65	72,25	74,90	83,30	83,30	87,25
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	0	0	338 742	0
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist)	78 000	372 100	800 826	0	638 500	0
3.    Muud tulud
Muud tulud	135 573	103 407	107 160	105 028	105 028	108 808
Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	103 273	129 776	118 166	108 200	108 200	125 199
Abonenttasu (sisekäive)	62 345	51 192	60 512	61 200	61 200	48 000
3.    Muud tulud kokku	301 191	284 376	285 838	274 428	274 428	282 007
4.    Tulud üldfondist	4 670 083	5 408 068	5 951 165	6 706 628	6 706 628	6 985 970
Tulud kokku	5 049 274	6 064 544	7 037 829	6 981 056	7 958 298	7 267 977
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	2 788 021	3 276 762	3 780 369	4 120 392	4 120 392	4 339 323
1.1. Palgakulud	2 085 974	2 452 963	2 828 958	3 079 516	3 079 516	3 243 141
1.2. Sotsiaalmaksud	685 431	804 301	928 940	1 016 240	1 016 240	1 070 237
1.3. Töötuskindlustus	16 616	19 498	22 472	24 636	24 636	25 945
2. Koolitus ja lähetused	82 594	96 794	130 482	70 000	70 000	70 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	110 096	150 127	146 202	165 020	165 020	165 000
sh töötervishoiukulud	9 165	15 736	23 996	38 600	38 600	40 720
5. Transpordikulud	5 328	5 950	7 417	8 000	8 000	8 000
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	56 658	59 210	92 392	45 000	45 000	45 000
7. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
8. Muud tegevuskulud	363 750	400 582	408 510	430 800	430 800	649 400
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	8 162	-8 429	0	0	0
8.2. Muud tegevuskulud	363 750	392 421	416 939	430 800	430 800	649 400
9. Ruumide kulud	115 300	162 471	182 581	193 082	193 082	194 067
9.1. Ruumide kulud	1 216	12 247	12 374	0	0	2 100
9.2. Ruumide kulud (sisekäive)	114 083	150 224	170 207	193 082	193 082	191 967
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	16 269	12 409	12 859	12 603	12 603	13 057
Tegevuskulud kokku	3 538 016	4 164 306	4 760 812	5 044 898	5 044 898	5 483 847
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digitaristu	894 438	836 797	1 298 363	1 805 357	1 805 357	1 712 130
Digiareng	910 895	958 662	816 535	130 802	1 108 044	72 000
Kulud kokku	5 343 348	5 959 765	6 875 710	6 981 056	7 958 298	7 267 977