5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid :	28	29	32	29	29	30
Täidetud ametikohti :	27,10	27,90	30,70	27,30	27,30	30,00
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	5 000	6 042	8 000	0	143 571	0
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist)	0	62 000	32 970	0	-214	0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	20 000	0	0	0	0
3.       Muud tulud
3.1. Muud tulud (sisekäive)	96 722	123 638	134 928	80 000	80 000	115 000
3.2. Muud tulud	74 506	141 167	87 011	60 000	60 000	50 000
Kokku muud tulud	171 228	264 805	221 940	140 000	140 000	165 000
4.    Tulud üldfondist	1 386 476	1 553 992	1 723 892	1 845 658	1 855 658	1 871 401
Tulud kokku	1 562 704	1 906 839	1 986 801	1 985 658	2 139 014	2 036 401
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	998 019	1 088 790	1 215 191	1 252 708	1 368 064	1 249 058
1.1. Palgakulud	746 954	814 957	909 235	936 254	1 022 470	933 526
1.2. Sotsiaalmaksud	245 122	267 352	298 715	308 964	337 415	308 064
1.3. Töötuskindlustus	5 942	6 481	7 242	7 490	8 180	7 468
2. Koolitus ja lähetused	18 506	14 364	15 320	20 000	20 000	20 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	162 666	269 930	148 205	137 783	137 783	159 798
sh töötervishoiukulud	3 966	4 602	10 392	12 000	12 000	12 800
5. IT kulud	48 121	52 018	52 932	46 800	46 800	46 800
5.1. IT kulud	46 831	52 020	51 307	41 800	41 800	41 800
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 289	-3	1 625	5 000	5 000	5 000
6. Transpordikulud	9 682	7 378	9 672	6 250	6 250	6 250
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	21 787	29 894	16 213	20 000	20 000	20 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	38 000	0
9. Muud tegevuskulud	3 865	4 179	2 519	4 000	4 000	4 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 494	-315	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	2 371	4 494	2 519	4 000	4 000	4 000
10. Ruumide kulud	46 791	45 527	45 335	50 469	50 469	54 364
10.1. Ruumide kulud	9 371	3 865	1 544	0	0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	37 420	41 663	43 791	50 469	50 469	54 364
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	8 941	10 749	10 465	7 200	7 200	6 000
Tegevuskulud kokku	1 318 377	1 522 828	1 515 853	1 545 210	1 698 566	1 566 271
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Turundustegevus	221 104	296 375	308 320	340 448	340 448	370 130
Kommunikatsioonitegevus	125 647	85 769	123 349	100 000	100 000	100 000
Kulud kokku	1 665 129	1 904 973	1 947 522	1 985 658	2 139 014	2 036 401