5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	118	119	117	123	123	115
Täidetud ametikohti :	113,48	113,28	111,33	117,23	117,23	109,08
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist)	-1	0	0	0	0	0
3.  Muud tulud
3.1. Üüritulud	572 274	558 535	530 323	511 000	511 000	516 200
3.2. Muud tulud	98 587	-61 853	-7 869	0	0	0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	11 212 135	11 201 656	11 520 748	13 322 572	13 322 572	13 638 276
Kokku muud tulud	11 882 996	11 698 338	12 043 203	13 833 572	13 833 572	14 154 476
4.    Tulud üldfondist	60 000	0	85 000	0	0	0
Tulud kokku	11 942 995	11 698 338	12 128 203	13 833 572	13 833 572	14 154 476
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	1 433 299	1 658 277	1 770 359	2 033 399	2 033 399	2 080 345
1.1. Palgakulud	1 072 828	1 240 956	1 325 391	1 519 730	1 519 730	1 554 817
1.2. Sotsiaalmaksud	351 939	407 455	434 445	501 511	501 511	513 090
1.3. Töötuskindlustus	8 532	9 866	10 523	12 158	12 158	12 439
2. Koolitus ja lähetused	8 320	17 416	18 672	19 500	19 500	24 500
3. Kantselei- ja majanduskulud	122 808	37 074	45 419	53 500	53 500	52 500
sh töötervishoiukulud	16 055	20 534	30 964	29 000	29 000	28 000
5. IT kulud	46 209	57 803	88 020	56 000	56 000	64 500
5.1. IT kulud	11 783	17 120	49 818	13 500	13 500	18 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	34 426	40 684	38 202	42 500	42 500	46 500
6. Transpordikulud	32 274	41 098	45 599	42 000	42 000	48 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	17 838	31 340	25 318	22 500	22 500	25 500
8. Investeeringud põhivarasse	0	-2 231	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	438	703	488	2 500	2 500	1 500
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	438	703	488	2 500	2 500	1 500
10. Ruumide kulud	461 768	348 473	308 060	357 370	357 370	317 871
10.1. Ruumide kulud	42 254	27 179	3 678	4 000	4 000	3 500
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	181 049	181 491	195 262	217 867	217 867	239 315
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	238 465	139 803	109 121	135 503	135 503	75 056
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	67 476	64 827	62 024	61 320	61 320	61 944
Tegevuskulud kokku	2 190 429	2 254 780	2 363 958	2 648 089	2 648 089	2 676 660
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	2 832 273	2 532 763	2 350 477	2 953 589	2 953 589	2 791 331
Puhastus ja korrashoid	2 275 565	2 354 267	2 420 660	2 617 525	2 617 525	2 761 317
Küte	1 865 813	1 441 302	1 398 227	1 797 948	1 797 948	1 833 125
Valve ja turvateenus	1 357 342	1 506 065	1 584 445	1 695 843	1 695 843	1 760 286
Hooldusremont	449 866	603 379	428 415	758 813	758 813	814 362
Insenerivõrkude remont ja hooldus	453 010	679 953	515 754	710 000	710 000	700 000
Turvasüsteemide hooldus ja remont	45 046	71 776	56 469	80 000	80 000	156 000
Maamaks	23 992	24 285	42 161	96 200	96 200	140 400
Vesi ja kanalisatsioon	86 826	88 703	88 690	93 982	93 982	106 289
Jäätmekäitlus	55 702	58 963	63 781	59 375	59 375	98 641
Kaugjahutus	90 702	106 019	85 913	108 629	108 629	94 985
Hoonete ja varakindlustus	23 938	19 549	50 433	67 200	67 200	67 100
Riidehoiuteenus	76 124	86 950	82 806	64 231	64 231	66 995
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	74 652	61 904	69 347	48 674	48 674	53 512
Rendikulud	39 348	39 348	34 941	33 474	33 474	33 473
Kulud kokku	11 940 630	11 930 004	11 636 477	13 833 572	13 833 572	14 154 476