| 5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus | ||||||
| Töötajaid : | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| Täidetud ametikohti : | 13,30 | 13,50 | 14,80 | 14,80 | 15,80 | |
| I Tulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2026 | Kavand | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 24.11.2025 | 31.08.2026 | 2027 | |
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) | 100 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | |
| 1.3. Täiendusõpe | 13 595 | 24 391 | 8 000 | 8 000 | 20 000 | |
| 1.5.3. Õppetegevuse tõukefondid | 0 | 0 | 150 000 | |||
| 2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Muud tulud | 11 789 | 4 700 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |
| 4. Tulud üldfondist | 708 086 | 758 086 | 863 086 | 863 086 | 848 789 | |
| Tulud kokku | 0 | 853 470 | 787 177 | 872 086 | 1 042 086 | 1 023 789 |
| II Kulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2026 | Kavand | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 24.11.2025 | 31.08.2026 | 2027 | |
| 1. Tööjõukulud | 637 971 | 652 328 | 724 838 | 894 838 | 897 530 | |
| 1.1. Palgakulud | 475 370 | 487 721 | 541 732 | 668 788 | 670 800 | |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 156 849 | 160 711 | 178 772 | 220 700 | 221 364 | |
| 1.3. Töötuskindlustus | 3 802 | 3 896 | 4 334 | 5 350 | 5 366 | |
| 1.4. Sihtstipendiumid | 1 950 | 24 571 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koolitus ja lähetused | 28 958 | 14 641 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 8 136 | 4 152 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | |
| sh töötervishoiukulud | 1 690 | 56 | 8 085 | 8 085 | 7 500 | |
| 5. IT kulud | 36 846 | 56 427 | 45 000 | 45 000 | 15 000 | |
| 5.1. IT kulud | 36 846 | 56 427 | 45 000 | 45 000 | 15 000 | |
| 5.2. IT kulud (sisekäive) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Transpordikulud | 444 | 915 | 500 | 500 | 500 | |
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 5 553 | 11 034 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | |
| 8. Investeeringud põhivarasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Muud tegevuskulud | 60 | 82 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2. Muud tegevuskulud | 60 | 231 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 10. Ruumide kulud | 13 427 | 22 459 | 33 028 | 33 028 | 34 259 | |
| 10.1. Ruumide kulud | 9 | 967 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 13 418 | 21 492 | 33 028 | 33 028 | 34 259 | |
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis | 2 309 | 3 282 | 720 | 720 | 13 500 | |
| Tegevuskulud kokku | 0 | 733 706 | 789 891 | 834 086 | 1 004 086 | 988 789 |
| Üleülikoolilised tegevusprojektid | ||||||
| Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine | 19 788 | 28 107 | 38 000 | 38 000 | 35 000 | |
| Kulud kokku | 0 | 753 494 | 817 998 | 872 086 | 1 042 086 | 1 023 789 |