5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	62	54	56	58	58	58
Täidetud ametikohti :	55,40	47,50	48,65	51,45	51,45	52,65
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	272 231	434 669	16 400	0	38 395	0
1.3. Täiendusõpe	129 154	96 382	105 402	100 000	100 000	152 000
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 012 758	2 711 894	3 982 195	233 600	233 600	203 600
1.5.2. Välistoetused	22 519	0	5 571	0	0	20 733
1.5.3. Tõukefondid	268 969	381 634	1 015 365	245 134	245 134	267 412
Kokku õppetegevuse toetused	1 304 246	3 093 527	5 003 130	478 734	478 734	491 745
2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist)	24 700	143 000	40 000	0	30 000	0
3.    Muud tulud	91 978	87 976	97 646	80 000	80 000	83 000
4.    Tulud üldfondist	2 158 302	2 026 683	2 166 683	2 392 289	2 392 289	2 415 762
Tulud kokku	3 980 610	5 882 237	7 429 261	3 051 023	3 119 418	3 142 507
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	2 055 738	2 042 385	2 155 958	2 284 123	2 352 518	2 371 093
1.1. Palgakulud	1 496 702	1 526 894	1 613 548	1 707 117	1 758 235	1 772 117
1.2. Sotsiaalmaksud	491 520	502 523	530 265	563 349	580 218	584 799
1.3. Töötuskindlustus	11 916	12 168	12 145	13 657	14 066	14 177
1.4. Sihtstipendiumid	55 600	800	0	0	0	0
2. Koolitus ja lähetused	61 915	32 808	36 119	25 000	25 000	13 870
3. Kantselei- ja majanduskulud	93 192	72 904	84 763	39 900	39 900	33 814
sh töötervishoiukulud	6 395	10 065	15 903	20 000	20 000	16 500
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	90 574	98 534	114 386	133 350	133 350	113 544
5. IT kulud	214 533	410 886	110 036	33 000	33 000	32 626
5.1. IT kulud	214 533	408 428	107 956	33 000	33 000	32 626
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 458	2 080	0	0	0
6. Transpordikulud	845	261	71	1 000	1 000	400
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	42 047	42 719	90 852	66 897	66 897	65 499
8. Investeeringud põhivarasse	10 571	15 201	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	42 499	30 856	30 030	25 000	25 000	67 448
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	8 926	8 137	10 321	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	33 573	22 720	19 709	25 000	25 000	67 448
10. Ruumide kulud	143 028	139 965	144 497	162 959	162 959	159 841
10.1. Ruumide kulud	3 614	1 222	2 791	1 000	1 000	1 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	139 414	138 744	141 706	161 959	161 959	158 841
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	52 015	64 709	152 768	40 794	40 794	56 638
Tegevuskulud kokku	2 806 957	2 951 227	2 919 479	2 812 023	2 880 418	2 914 774
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Sihtstipendiumid ja toetused	1 149 684	2 700 476	4 040 170	180 000	180 000	170 733
Akadeemiline test	33 406	36 532	43 679	46 000	46 000	44 000
Üliõpilaste vastuvõtukulud	9 431	14 698	16 880	13 000	13 000	13 000
Kulud kokku	3 999 479	5 702 932	7 020 208	3 051 023	3 119 418	3 142 507