| 5.15. Personaliosakond | ||||||
| Töötajaid : | 24 | 20 | 19 | 22 | 22 | 23 |
| Täidetud ametikohti : | 21,70 | 18,30 | 17,90 | 19,70 | 19,70 | 21,10 |
| I Tulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2026 | Kavand | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 24.11.2025 | 31.08.2026 | 2027 | |
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) | 70 286 | 60 380 | 62 000 | 0 | -196 | 0 |
| 1.3. Täiendusõpe | 14 237 | 190 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Baasfinantseerimine/ asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus (arengufondist) | 0 | 41 000 | 162 000 | 0 | 149 154 | 0 |
| 3. Muud tulud | -88 926 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tulud üldfondist | 1 051 186 | 1 068 723 | 1 238 723 | 1 378 723 | 1 378 723 | 1 378 952 |
| Tulud kokku | 1 046 783 | 1 170 293 | 1 463 741 | 1 378 723 | 1 527 681 | 1 378 952 |
| II Kulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2026 | Kavand | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 24.11.2025 | 31.08.2026 | 2027 | |
| 1. Tööjõukulud | 909 445 | 748 535 | 900 244 | 955 023 | 954 826 | 978 735 |
| 1.1. Palgakulud | 680 681 | 560 082 | 674 244 | 713 769 | 713 622 | 731 491 |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 223 349 | 183 998 | 220 651 | 235 544 | 235 495 | 241 392 |
| 1.3. Töötuskindlustus | 5 415 | 4 455 | 5 349 | 5 710 | 5 709 | 5 852 |
| 2. Koolitus ja lähetused | 45 920 | 49 671 | 126 860 | 13 000 | 13 000 | 10 000 |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 42 668 | 32 159 | 35 673 | 40 500 | 189 654 | 36 500 |
| sh töötervishoiukulud | 8 309 | 6 328 | 7 638 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| 5. IT kulud | 6 239 | 8 593 | 9 045 | 15 000 | 15 000 | 13 500 |
| 5.1. IT kulud | 6 239 | 8 593 | 9 045 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5.2. IT kulud (sisekäive) | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 500 |
| 6. Transpordikulud | 258 | 37 | 186 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 26 131 | 20 286 | 27 699 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 8. Investeeringud põhivarasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Muud tegevuskulud | -3 346 | 556 | 841 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | -4 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Muud tegevuskulud | 804 | 556 | 841 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10. Ruumide kulud | 38 309 | 41 163 | 51 132 | 53 000 | 53 000 | 59 217 |
| 10.1. Ruumide kulud | 441 | 1 149 | 997 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| 10.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 37 867 | 40 015 | 50 135 | 51 000 | 51 000 | 58 217 |
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis | -2 758 | 23 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevuskulud kokku | 1 062 865 | 901 023 | 1 151 793 | 1 082 523 | 1 231 481 | 1 103 952 |
| Üleülikoolilised tegevusprojektid | ||||||
| Kesksed koolitusprogrammid | 129 541 | 178 888 | 141 294 | 227 200 | 227 200 | 197 000 |
| Toetused | 28 527 | 32 536 | 31 290 | 22 700 | 22 700 | 25 000 |
| Personaliotsing | 6 853 | 6 760 | 7 024 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Piiriülene töötamine | 300 | 0 | 0 | 0 | ||
| Võrdne kohtlemine | 10 000 | |||||
| Töötervishoiu ja tööohutuse kulud | 17 021 | 34 071 | 35 468 | 38 300 | 38 300 | 35 000 |
| Saadud sihtotstarbelised toetused | 33 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulud kokku | 1 278 215 | 1 153 278 | 1 367 169 | 1 378 723 | 1 527 681 | 1 378 952 |