5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	34	34	33	33	33
Täidetud ametikohti :	33,50	33,30	33,10	32,80	32,80	33,30
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
3.       Muud tulud
3.1.    Muud tulud	140 845	186 201	209 281	210 000	210 000	250 000
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	1 430	676	2 379	1 500	1 500	1 500
3.3.    Õppelaenude kustutamine	21 971	20 156	16 741	12 862	12 862	9 315
Kokku muud tulud	164 246	207 033	228 401	224 362	224 362	260 815
4.  Tulud üldfondist	1 117 877	1 192 186	1 267 186	1 404 693	1 404 693	1 389 574
Tulud kokku	1 282 123	1 399 219	1 495 587	1 629 055	1 629 055	1 650 389
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2026		Kavand
	2023	2024	2025	24.11.2025	31.08.2026	2027
1. Tööjõukulud	1 128 911	1 239 991	1 334 929	1 435 233	1 435 233	1 454 782
1.1. Palgakulud	845 095	927 674	999 108	1 072 670	1 072 670	1 087 281
1.2. Sotsiaalmaksud	277 099	304 926	327 907	353 981	353 981	358 803
1.3. Töötuskindlustus	6 717	7 392	7 914	8 581	8 581	8 698
2. Koolitus ja lähetused	4 381	2 528	3 033	7 000	7 000	5 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	25 612	29 802	28 294	30 000	30 000	30 000
sh töötervishoiukulud	8 339	12 302	15 321	14 000	14 000	17 000
5. IT kulud	10 352	6 085	8 066	16 500	16 500	19 400
5.1. IT kulud	9 960	5 931	8 022	16 000	16 000	19 200
5.2. IT kulud (sisekäive)	392	154	44	500	500	200
6. Transpordikulud	514	152	1 133	600	600	500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 088	13 114	13 578	12 000	12 000	12 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	6 803	-130	452	500	500	500
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 393	-727	587	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	410	597	-136	500	500	500
10. Ruumide kulud	57 018	54 532	57 282	68 478	68 478	67 283
10.1. Ruumide kulud	384	513	761	2 000	2 000	2 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	56 633	54 019	56 520	66 478	66 478	65 283
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	2 296	2 453	4 807	6 609	6 609	6 609
Tegevuskulud kokku	1 248 973	1 348 527	1 451 573	1 576 920	1 576 920	1 596 074
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	21 822	19 940	17 061	12 135	12 135	9 315
Auditeerimiskulud	17 022	18 176	24 096	40 000	40 000	45 000
Kulud kokku	1 287 818	1 386 642	1 492 731	1 629 055	1 629 055	1 650 389